管理评审输入资料.pdf

大喜科技（深圳）有限公司

2013年第一次管理评审输入资料

记录编号:201305

日期:2013年05月10日

目录

名称

1.IS09001：2008导入与实施情况报告

2.质量方针、目标贯彻执行情况报告

3.内审薄弱环节分析报告

4.内审不合格项分布表

5.内审纠正措施完成情况

6.各部门的工作报告

7.品质目标达成统计表

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管理评审会议签到表

序号部门签名

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ISO9001：2008实施情况报告

——报告部门/负责人：总经理

一、文件制定工作

公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的ISO9001：2008导入与实施进程计划，依据

ISO9001质量管理体系的要求，在11年05月10日体系运行前已完成以下文件资料的制定、

审核、批准和发放：

质量手册：1份

程序文件：24份

WI文件（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）：65份

表单记录：93份。

二、文件增订与修订工作

在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。

三、文件执行情况

1．在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程

序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。

2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分

要素都能达到ISO9001质量体系要求。

3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改

善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。

四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况

为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001前就将公司的组

织结构与职责分工明确了下来，并且在《质量手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负

责人及各自的职责。

公司现有管理人员10多名，总人数近50名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，

基本上能满足客户的需求。

通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公

司的质量方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。

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五、体系运行情况及待改善的地方

1.通过审核，证实我公司按GB／T19001－2008标准建立的质量管理体系运行良

好，基本符合程序文件的要求

2.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，

其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。

3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，

要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记

录，以免出现互相推诿的现象。

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质量方针、目标贯彻执行情况报告

——报告部门/负责人：管理者代表

一、质量方针和目标的制定、发布

公司在ISO9001初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于11年5月10日正式发

布实施。

在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过