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事业集团经营分析报告
（月度）
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目录
一、概述4
二、预算执行情况4
1、事业集团预算完成情况4
2、各成员企业预算完成情况：5
三、关键指标分析5
1、综合性评价指标5
2、盈利能力指标5
3、运营能力指标6
4、偿债能力指标6
5、成长能力指标6
6、现金能力指标6
三、经营分析7
1、销售分析7
2、产品分析8
3、成本9
4、费用9
5、应收帐款9
6、存货10
7、投资项目分析10
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8、资金使用及筹集分析11
四、下月经营计划11
1、市场预测12
2、销售12
3、生产12
4、费用12
5、利润12
6、收款12
7、存货12
8、投资项目12
9、资金的使用及筹集12
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一、概述
本月重大经营事项说明
二、预算执行情况
1、事业集团预算完成情况
表1：（金额单位：万元）
预算完本年累本年累预算完全年预算完
本月完本月预
成比计完成计预算成比预算成比
成数算数
（％）数数（％）数（％）
销售收入
销售成本
毛利
期间费用
其中：销
售费用
管理费用
财务费用
营业利润
其他利润
净利润
分析说明预算差异形成的原因。
表1：（金额单位：万元）
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本月新增数本年累计数全年预算数预算完成比％
销售收入
应收帐款
货款回收
分析说明预算差异形成的原因。
2、各成员企业预算完成情况：
表3、表4同上。
三、关键指标分析
说明：如没有标杆企业的数据可以暂时列入此信息。
1、综合性评价指标
事业集团成员企业行业平均水平标杆企业
净资产收益率
现金流量净值
2、盈利能力指标
事业集团成员企业行业平均水平标杆企业
销售毛利率
费用率
销售净利率
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