永威置业现场签证、设计变更管理办法.docx

永威置业现场签证、设计变更管理办法

现场签证管理办法

目的

为规范公司各项目运作中现场签证的发起、论证、审核、实施程序，确保进度、质量、成本受控，规范签证的签发和审批工作流程；

本办法是基于提升品质或加强营销效果、降低成本、缩短工期等而提起的现场签证要求，遵循“先论证、再预算、后施工”的原则而编制的审批流程；

本办法制定的基本方向为经过线下对签证的原因、方案进行论证和统计及成本估算，并通过线上（OA或ERP）签证流程进行快速审批。

范围

适用置业公司下属各项目公司的工程现场签证的发起和审批

词语定义

立项审批：指施工过程中甲方根据工程实际情况发起的交由工程承包单位实施的工作任务（包含设计变更、方案、无图纸或方案的现场其他工作事项）均需在内部走OA审批的工作流程。

工程签证：指施工过程中根据甲方发出的《工程联系单》，造成工程承包单位增加（或减少）合同内外工程量产生的经济结算。

设计变更：在项目施工图发出后，设计单位根据建设单位要求，对设计图纸所做出的变更，统称设计变更，包括设计修改、设计完善及优化、功能调整。

费用划分原则

需要进行设计变更的分部分项工程，在分部分项工程尚未实施前发出的设计调整，且此部分调整可以在竣工图中体现的部分，该部分费用列入设计变更；

对已经实施的分部分项工程项目，在设计变更发出后分成两部分，对于重新做的可以在竣工图中体现的部分计入设计变更；对已经施工需部分进行的拆除或按设计变更进行的调整修复且此部分内容不能在竣工图中体现则计入设计签证。

甲方根据现场工程实际情况发出的《工程联系单》，甲方原因造成施工单位返工、不可抗力或不可预见因素造成施工单位损失，而对施工单位额外增加费用补偿列入工程签证。

对于采取施工图预算加变更、签证结算的合同，当发生设计变更时，无论是否能在竣工图中体现均需在发生当月及时对设计变更与设计签证进行费用确认。

管理原则

权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。

时间限制原则：公司对工程签证结算实行严格的时间限制，禁止事后补办；工程验收完工后7个工作日内必须上报签证费用，逾期未上报视为施工单位放弃该工程联系单对费用的主张。

一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算书，一份结算书，且对应一个工程合同，待单项工程整体结算时汇入工程整体结算。

月清月结原则：每月20日前，预算部、施工单位应就上月1日至上月月底前已完工且手续完备的现场签证的费用进行核对并签字确认。

完工确认原则：签证工程完工后,项目公司工程部必须在5日内完成确认，如隐蔽工程必须在其覆盖前签字确认。

原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据。

多级审核原则：现场签证预、结算至少要经过现场预算、总部复审二级以上的审核。

法律约束原则：公司与施工单位签署工程合同的同时，应将本管理办法作为合同附件，与原合同具有同等法律效力，供双方执行。

标准表格原则：所有现场签证单都必须使用本管理办法规定的标准表格，详见附件。

反签证同时出具原则：凡签证的同时涉及原责任单位（或上道工序责任），必须同时向原责任单位开具《反签证索赔单》，否则本签证不得审批。

工程流程

立项审批:

立项发起：所有签证均需走OA或ERP立项审批，工程现场签证由项目公司工程部发起。

审批流程：根据预算对签证或变更的估算金额（以下简称“估算”），立项审批流及权限设置如下:

项目专业工程师→现场预算工程师→项目经理【估算5000元】→公司成控部经理→项目总经理【5000元≤估算2万】→招采成本中心总经理【2万元≤估算20万元】→集团总经理【估算≥20万元】。

0A审批流程要求：

审批流程时，须认真对签证立项申请单中的各要求进行填写，特别是对实施的详细部位、完成时间与质量、完成后验收标准、方法进行详细说明，

立项审批时需同步对下发施工单位的《工程联系单》（附表1）上传OA；

如签证是因设计变更引起，须将设计变更单上传OA；

须将发生签证处的现状照片上传OA，如为拆除工程，需要对已完成的工程量作细致描述（部位、完整情况、质量、完成的工程量等事项）；

估算在20万元以下立项审批在5天内完成，20万及以上的在7天内完成；

如遇紧急情况，可在征得最终审批人微信或钉钉同意后，先发出《工程联系单》再补办审批，但该审批必须在2个工作日内发起。

立项审批完成后，根据最终审批意见拟定《工程联系单》。

签证的实施与确认:

无紧急情况，均需立项审批通过后方可向施工单位发出《工程联系单》；

项目工程部在公司OA招采成本动态专栏中的立项中（或成本信息系统）查看，当立项申请审批结束后，项目工程部以《工程联系单》形式向相关工程承包单位发出工程指令并进行交底工作，同时做好《工程联系单》原件的保存归档工作，