内部审计管理系统解决方案.pdf

杭州萌发科技有限公司

卓越审计管理系统是公司专门为解决内部审计在线

作业和审计管理而研发的系统，是一个专门用于内

部审计的信息化解决方案。该系统项目从2012年起

开始研发，在2013年完成版本的研发并推向市场。

通过用户的使用反馈不断打磨和优化，已成为公司

的一款精品软件系统，受到客户好评。卓越内部审

计管理系统具有广泛的适用性，可广泛适用于各类

开展内部审计的企业和单位。通过卓越审计管理系

统不仅能够方便地实现在线作业，还能对人员、项

目、底稿、审计实例、法规、资源文档等进行统一

管理，实现在线作业和审计管理二合一。

•年度计划管理•审计项目管理

•立项管理•审计底稿管理

•实施项目管理•审计问题管理

•审计报表管理

•问题库管理

在线审计

作业管理

法规系统

管理管理

•档案管理

•审计实例管理•用户，机构，人员管理

•法规整理成册•类型参数管理

•依据精确定位•模板管理与配置

•公司体系文件管理•权限管理

1.内置了内部审计工作常用的全套审计模板。还可以修改内置模板或新增审

计模板，让审计工作更顺畅。

2.实现了开放式的法律法规文件管理。可将常用的法规文件加入到法规库整

理成册，形成法规库。通过全文检索技术，通过关键词定位到相应的法规条

目和审计依据。

3.对年度审计计划、项目立项、审计项目实施等审计工作全过程进行管理。

4.除了通过模板完成底稿，可用文件上传的方式来建立底稿。

5.实现对每个审计问题、每条审计建议、每条审计意见、每条审计决定进行

细化精准管理和跟踪，以实现问题整改和意见落实。

6.一键完成审计项目的底稿归档，导出该审计项目的归档电子化文件。

7.实现了问题库的管理功能，不仅审计项目中发现的问题可加入问题库，日

常发现的问题页能加入到问题库中，形成问题库。问题库中的每个问题可分

配对应的人员进行跟踪，直至问题解决。可对问题库中的问题进行查看、查

询、分析、以及导出word格式的图文问题报告。

8.实现了审计实例库的管理功能，可将经常出现的问题与对应法规条目沉淀

在审计实例库中，进行审计实例知识库，方便人员学习、引用与借鉴。

9.有强大的文件柜管理功能。公共文档和个人文档蕨科放入文件柜，方便对

文档进行查阅和管理。

10.统一的工作流管理。年度审计计划、立项审批、底稿复核等都通过工作

流统一实现。

功能上满足内部审计部门使用；

界面简洁清爽大气；

操作直观方便高效；

统一的工作流管理；

专注于内部审计业务本质，以提升效率为根本；

完善的系统安全管理；

完善的操作权限管理。

内部审计管理信息系统

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