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会计廉政风险识别防控表

姓名 XXX 职务 会计 分管(所在)部门 财务部

岗位职责 1、执行国家有关财经法律、法规和制度,正确进行会计核算和监督。

2、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度,强化内部制约机制,保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。

3、定期布置、检查、总结计财处工作,发现问题及时解决,不断提高工作效率和管理质量。

4、秉公办事、不衔私情,负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设。

5、抓好计财处的日常管理工作,检查岗位职责落实情况,合理调整工作岗位,组织制定奖惩制度。

6、掌握计财处所管资金的增减变化和结存情况,及时提供会计资料以满足相关方面对会计信息的需要。

7、检查、督促出纳会计定期与开户银行对帐和编制银行总帐户存款余额调节表,保证调节后余额一致。

8、组织、指导和监督记帐会计核算工作,发现问题及时处理。

9、负责财务会计报告的审签。完成分管财务领导交办的其他工作。

10、抓好计财工作人员的继续教育,促进业务素质的提高。

11、负责协调计财与各业务处室的关系及与上级有关部门、往来单位、银行的关系

12、会同有关部门，组织经费预算、决算的编制工作。

风险类别 风险点 自我防控措施

岗位职责风险 1、执行国家有关财经法律、法规和制度方面,不正确进行会计核算和监督方面，可能出现以权谋私和徇私舞弊现象。 1、严格执行国家有关财经法律、法规和制度,正确进行会计核算和监督。

2会计核算和内部管理制度,强化内部制约机制。 2加强会计核算和完善内部管理制度,强化内部制约机制、

3检查、总结财务工作,发现问题不及时 3检查、总结计财处工作,发现问题及时解决。