星级酒店月度经营分析课件.pptxVIP

×××酒店经营分析PPT汇报人：×××汇报时间：×××9日BusinessAnalysisPPT×××年×××月

目录房务部RoomDivision1餐饮部Foodandbeverage2工保部Clicktoenterthetextcontent34财务部Financedept

前厅部××月经营分析汇报

房务经营情况分析单位：万项目本月预算差异环比差异去年同期差异房费营收

核心数据分析项目本月预算差异环比差异去年同期差异OCCADRRevpar

细分市场营收分析项目本月收入单位：万本月间数环比收入环比间数同期收入同期间数会员散客直客通商务协议OTA钟点房免费房会议团队

细分市场平均房价分析项目本月环比差异去年同期差异会员散客直客通商务协议网络团队

客房部用品费用分析项目7月单房成本预算差异6月单房成本差异去年同期差异一次性消耗用品布草及棉织品洗涤费清洁费用通讯电视费

客房部费用超预算、异常单项分析一次性消耗品环比增加，天气炎热用水量增加。布草洗涤环比增加原因，团队入住，一间房入住四人，需求量增加。

房务部服务品质优势与劣势分析团队处理客诉能力提高团队沟通力增强员工楼层问候礼仪提升。员工自我总结能力需要提升员工主动性需持续加强个人生活习惯需持续加强

前厅部竞争对手分析酒店名称ADROCCRP说明：

房务部经营提升举措、重点工作序号举措结果定义时间节点负责人1234

餐饮部××月经营分析汇报

餐饮部收入分析项目7月8月对比涨幅预算收入营业收入食品收入酒水收入会议收入食品毛利营业利润

餐饮部费用分析项目上月发生额计划率当月发生额当月比率备注营业费用市场推广费通讯收视费水电燃气费洗涤费清洁卫生费工资维修费员工福利税金车辆使用费绿植养护费低值易耗品服装添置费

餐饮部客源分析抖音协议住店客内部回头客

餐饮部菜品研发及客户反馈PK

餐饮部竞争对手分析酒店/饭店名称收入（月）上座率/%人均/元特点、活动//////说明：

餐饮部服务品质优势与劣势分析1整体服务意识较之前有所提升2员工工作效率有提升3卫生状况有所提升2客户维护不到位1餐中服务细节有待提升3增值服务有待增强5全员团队意识有待加强4卫生细节有待提高

餐饮部经营提升举措、重点工作序号举措结果定义时间节点负责人1234

工保部××月经营分析汇报

各部门能源费用明细表部门酒店位置热水电空调预算费用实际费用前厅部客房部餐饮部厨房公区办公层电费合计燃气费水费总合计

各部门维修费用明细表部门维修事项维修费用是/否完成备注前厅部客房部餐饮部（餐厅）餐饮部（出品）公共区域合计

销售部××月经营分析汇报

业绩与指标业绩与指标姓名7月任务7月业绩差额备注××月酒店整体目标：，销售部指标：，完成占比：

客户来源客户来源姓名协议单位会员全员营销宴会抖音上门散客前台电话散客侯明薇房侯明薇餐杨微房杨微餐吴琳琳房吴琳琳餐

宣发费用与回报宣传渠道花费金额新增粉丝变现金额带来的价值抖音店内广告抖音团购套餐拍摄

××月份工作总结1.新员工带教独立打回访电话，以及协议单位的拜访和拓展；2.印刷宣传单页酒店周边宣传并加企业微信，琳琳企业微信：64个，工作微信83个；锁锁3.新增协议14家，产生消费3家，共计2574元；4.月饼礼盒开启售卖，积极联系协议单位以及周边商铺，有几家意向，但目前没下定金，需要做持续跟进；5.安利团队会议+住房，做重点维护，外地顾客较多，活动规模相对较大，产生消费52384,7.抖音数据：7月成交金额：84651.6；核销金额：58651.4；8.直播初步尝试，总结经验，摸索适合的方式方法；

××月份工作重点1.各单位、商铺、大小厂推广月饼礼盒；2.抖音线上做月饼礼盒的宣传及预售3.直播坚持独立完成，不断总结经验及不足之处，逐步完善磨合；4。顾客回访电话坚持打，意见建议及时反馈提高顾客满意度；5.新员工琳琳做多方面培养，部门销售意识积极性调动，以及日常销售话术改良演练

财务部××月经营分析汇报

经营分析总表项目实际预算上月预算完成率同比增减率环比增减率备注实际数收入%预算数收入%上月数收入%一、主营业务收入1、客房部2、前厅部3、餐饮部二、主营业务成本1、客房部2、