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QP-005风险与机遇控制程序(小厂)--第1页
风险与机遇控制程序
文件编号：QP-005
制订单位：文控中心
版本版次：A/0
编制日期：2019年6月1日
生效日期：2019年6月1日
序号分发部门分发份数序号分发部门分发份数
1管理代表1份5业务部1份
2人力资源部1份6计划部1份
3品质部1份7工程部1份
4生产部1份8文控中心1份
制订审核核准
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QP-005风险与机遇控制程序(小厂)--第1页
QP-005风险与机遇控制程序(小厂)--第2页
文件类型二级程序文件版本/次A/0生效日期2019-6-1
1.目的
建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操
作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系
中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围：
公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
a业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；
b供应商绩效评审和采购过程的风险和机遇管理；
c生产过程的风险和机遇管理；
d过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；
e设备和仪器维护和保养管理过程的风险和机遇管理；
f不合格品处置过程的风险和机遇管理；
g持续改进过程的风险和机遇管理；
h当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。
3.职责：
3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。风险可
接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2管理代表：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组
织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的
有效性，并编写《风险评估与应对措施表》《机遇评估与应对措施表》
3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.风险和机遇的定义
4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。4.2
机遇：对公司有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
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QP-005风险与机遇控制程序(小厂)--第2页
QP-005风险与机遇控制程序(小厂)--第3页
文件类型二级程序文件版本/次A/0生效日期2019-6-1
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和
损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带
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