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新版出口退税申报软件

操作培训

（生产）;本次培训内容;一、退税申报涉及到的软件;1.电子口岸主页（北京电子口岸）;二、退税软件安装运行及配置;软件首次安装向导;软件运行环境;软件下载安装与运行;点击上图页面江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面,如下图。;点击上图页面中的“本地下载”,然后点击保存到本地计算机上即可。;下载后的文件如下,双击文件进行安装。;软件安装

执行安装文件;点击【Next】;前面的方框打钩→点击【Install】◆安装需5~15分钟。;进入这个界面点击【Next】→我接受前打钩【下一步】→【下一步】; 这里可以选择全部或定制,选择全部是采用默认路径进行安装,如果需要更换安装路径,可以点击【定制】进行路径的选择,点击【下一步】。建议采用默认路径安装。;自定安装界面,点击【下一步】;点击【安装】;安装完成后,点击【完成】。

在桌面上找到新申报端图标,双击【运行】;软件首次运行;录入完成以后点击保存,会显示;商品代码库更新;商品代码库更新;更新商品代码库;软件更新升级;二、软件录入规则;三、软件业务指南;软件业务指南;征免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单进行归类和排列,方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售,都需按月向征税机关申报免税数据。

免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、免税数据录入和视同内销征税数据录入四大部分业务。

特准退税业务中包含研发机构采购国产设备退税检查和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。;免税数据查看组成图（原）;免税数据查看组成图（本）;免税数据组成说明;免税数据组成说明;免抵退数据录入中,录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。;四、软件申报流程;软件申报流程;软件申报流程

免税申报（向征税机关申报）;免税查看中录入的数据

免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据;表单录入免税数据查看;退运补税证明冲减

报关单号填写发生退运的报关单号

明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。

备注字段中,录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。;运保佣调企业发生运保佣如何做退免税申报？.docx;出口冲减;出口货物明细;来料加工明细;间接出口;视同内销数据录入;表单录入;增值税纳税申报表项录入;新政策后免税业务和视同内销业务的变化;生成免税申报数据;点击“生成”按钮;生成一个文件:SB***.XML;生成免税零申报数据

当月未发生出口业务,需要进行零申报操作,因此,我们在【生成申报数据】—【免税明细申报】中,生成所需要的零申报文件。;生成一个文件:SB***.XML;免抵退税预申报数据生成

免抵退税预申报电子数据;若生成预申报时,企业未录入【增值税纳税申报表项】,则系统会给予提示;点击【生成】;选择文件存放的路径,直接点击【确定】;免抵退税正式申报数据生成

免抵退税正式申报电子数据;若生成正式申报时,企业未录入【增值税纳税申报表项】,则系统会给予提示;在“系统配置”中的运行参数中,如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”,则上图页面中没有生成老系统数据的选项,直接点击【生成】就可生成新系统申报数据。

点击【生成】;选择文件存放的路径,直接点击【确定】;新系统文件格式为:

SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip所生成的文件如下图。;点击上图页面中的【生成】;报表打印;点击【打印】,选择需要打印的打印机即可;反馈数据读入与处理;预申报反馈数据读入;疑点调整;打印疑点数据;正式申报反馈数据读入;免抵退审核反馈汇总表的打印

可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印;单证申报;进料加工进口料件;单证数据录入;生成单证申报数据;选择文件存放的路径,直接点击【确定】;打印单证申报数据;点击【打印】,选择需要打印的打印机即可;谢谢

thanks!