原料、半成品和成品管理制度.docVIP

中冶交通紫望项目第二分部原料、半成品、成品管理制度

PAGE1

贵州省紫云至望谟高速公路

原料、半成品、成品管理制度

中冶交通紫望项目第二分部

编制：

审核：

二零一六年八月

目录

TOC\o1-3\h\z\u_Toc4669707192适用范围 1

3内容 1

HYPERLINK\l”_Toc466970721”3.1、职责 1

HYPERLINK\l”_Toc466970722”3.2、入库 1

HYPERLINK\l”_Toc4669707233.2.1、原材料、外协品、半成品的入库 1

HYPERLINK\l”_Toc466970724”3.2.2、成品入库 2

HYPERLINK\l”_Toc4669707253.3、贮存 3

_Toc4669707273.5、仓库内部管理 5

3。8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止 7

原料、半成品和成品管理制度

1目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

2适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理.

3内容

3。1、职责

3.1.1、原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

3。1。2、成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

3.1.3、待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

3.2、入库

3.2.1、原材料、外协品、半成品的入库

3.2。1.1原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识.然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

3.2.1.2验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

3.2。1。3库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

3。2。1.4采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

3.2.1。5半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续.库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库.

3.2.2、成品入库

3.2。2。1检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

3。2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内.

3.2。2。3待处理品入库

a.成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

b.产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

c。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

d。库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3.3、贮存

3。3.1、贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

3。3.2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

3.3。2.1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出.若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;

3。3.2.2库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐.离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

3。3.2.3成品按型号、批号码放,高度不得超过6层；

3.3