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管理职责控制程序

范围

适用于总经理对管理承诺、质量方针及职责和权限方面的控制。

规范性引用文件

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IATF16949:2016质量管理体系

GB/T19001-2015质量管理体系

术语和定义

过程?

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。?

过程方法?

任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统地识别和管理公司所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。?

质量方针?

总经理正式发布的公司总的质量宗旨和方向?。

注1：质量方针与组织的总方针相一致并为制定质量目标提供框架。?

注2：质量管理原则可以作为制定质量方针的基础。?

质量目标?

公司在质量方面所追求的目的。

注1：质量目标通常依据公司的质量方针制定。?

注2：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。?

质量管理原则?

以顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。?

领导作用：领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的内部环境。?

全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。?

过程方法：将活动或过程作为过程加以管理，可以更高效地得到期望的结果。?

管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提供实现目标的有效性和效率。?

持续改进：持续改进总体业绩应当是公司的一个永恒目标。?

基于事实的决策方法：有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。?

与供方的互利关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。

?职责?

总经理

负责承诺建立、实施并持续改进质量管理体系的有效性，公司制定和批准质量方针，确定公司机构及职责和权限，建立内部沟通渠道，确保质量管理体系有效性为相关部门或人员知晓。?

综合管理部?

负责协助总经理完成上述职责，包括拟定机构和岗位设置及其职责和权限方案等，不定期组织检查落实等，协助内部沟通。?

质量部

负责拟定或修订质量方针方案，并组织公司内部质量方针沟通。

?各部门

负责按总经理在管理承诺、质量方针、质量目标，关注顾客，以及在职责和权限等方面的要求，控制好所负责的过程，确保过程目标实现。包括制定部门计划，报告计划实现情况等。

管理内容

管理承诺

总经理把建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性作为长期和年度经营计划的内容。?

总经理通过将满足顾客和法律法规要求列入公司经营计划进行宣传、贯彻、检查、评价等方式，以及会议、质量展示、日常交流沟通等，向公司上下传达满足顾客和法律法规的重要性。

质量管理部及时向总经理和相关部门传达公司已满足或不满足顾客和法律法规的数据。?

总经理获得有关产品实现过程和支持过程的相关数据，评价其有效性和效率，发现问题及时提供支持或采取其它措施。

总经理在经营计划制定或实施中，确定和提供质量管理体系有效运行所需的资源，实行预算制度，确保资源合理配置。

总经理把制定和完善质量方针、质量目标以及实施进行管理评审列入长期和年度经营计划。

?以顾客为关注焦点

制定经营计划，运行管理体系各过程和职能机构时，坚持明确顾客要求，全面理解顾客对产品、价格、可靠性等方面的需求和期望，坚持以订单引导生产和其它过程。即，在制定经营计划时，应进行市场分析，包括顾客经营计划和销售策略，同类市场当前和未来趋势等，运用所获得数据，以促进对顾客当前和未来需容求和期望的理解。

通过将公司经营计划分解至部门和岗位等方式将顾客需求和期望传达至公司所有部门或过程，即部门应制定符合公司经营计划要求的部门年度经营计划。

根据《顾客满意度控制程序》测定顾客满意度，收集顾客信息，及时处理顾客提出需解决的问题，确保交付能力达到和保持100％等质量目标。

通过建立顾客沟通和联系渠道，建立顾客档案等方式，管理好顾客关系（CRM）。总经理应与顾客最高管理者或主管部门领导保持良好的沟通渠道和关系，支持销售部按《顾客服务管理控制程序》实施“顾客沟通”，保持与顾客采购业务部门人员的良好关系。

质量方针

与公司宗旨相适应。总经理根据公司业务范围及其变化，适时修订公司经营宗旨和质量方针，并使质量方针内容有利于公司经营宗旨的实现。

包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺：表明满足顾客要求，不断创新，力争超越顾客需求和期望。

提供制定和评审质量目