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仓库出入库及盘点管理流程

总则

为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以

便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程

第一条由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注采

.

购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，

.

预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部

门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取

样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管

反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收

入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合

库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型

号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验

员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检

验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合

格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签

字确认：

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第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销证；“库

房联”库管员留存，作为登记库存账簿证；“财务

联”财务部留存作为成本核算证（由库管员暂为

保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，

必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码

应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到

货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知

申购部门用并办理出库手续，严禁办理一进一出

的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手

续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程

第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产料单，经生

产车间主任审核，审核后由料员送仓库备料。生

产料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间

生产料单提前将所需材料配好，生产料单一式

三联，由库管员、料员、生产部门主管在料单

上签字，

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第二条、“生产联”料员留存，作为生产车间统计依据，

归档到生产勤；“库房联”库管员留存，作为登记

保管账簿的证；“财务联”财务部留存，作为成

本核算证（由库管员代为保管，及时交财务部

门）。

第三条、每份料单中的物料应是同一个库管员保管的物

料，对于临时需用的物料应由生产车间料员填制

手写料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库

存量备料，物料到货后应另行填制手写料单将物

料足。

第四条、车间料员根据生产料单认真核实库房人员的配

货数量，采取抽查方式确认数据准确后在料单上

签字，若出现数量不符或混料现象，料员及时通

知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按

照料单发料，不许多发或少发物料。

第五条、生产车间料由料员负责料，非料人员未经

许可不得进入仓库料。

第六条、生产料单应填写物料代码、物料名称、规格、标

识，库管人员认真核对料单，若有填写模糊、不

清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒

绝发料。对于特殊原因料不能填写料单的应打

临时借条，事后应及时补办料单据，但不得超过

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