学院物资采购及管理流程图.doc

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销账八仙筒学区中心物资采购及管理流程图计划

销账

计划

使用部门提出零星物资采购申请

使用部门领导签字

后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理

分管领导签字

按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购

登记、入库

后勤、使用部门对询价单进行签字确认

资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认

采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账

价值超过1000元的项目，由后勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商

价值低于1000元的项目由采购员自行采购，无需询价

采购

该用户很懒，什么也没介绍

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