办公用品管理制度.doc

物品申购、采购、领用制度

一、目的：为了规范物品申购、采购、领用流程，提高工作质量及效率，特制定本管理制度。

二、适用范围：所有人员

三、范围：

(一)、办公用品包括：复印纸、碳粉、色带、传真纸、信纸、信封、笔、墨水、胶水、尺子、计算器、文件夹、档案袋、大头针、钉书针、钉书机等日常办公用品。

(二)、卫生洁具包括扫帚、拖把、垃圾斗、脸盆、毛巾、肥皂、洗衣粉等日常用具。

四、具体流程：

(一)、物品申购：

1、各部门在每月26日申购下月计划所需办公用品、印刷品及其它工作必备品，并将申购表经部门负责人签字确认后报送至综合部主任处，统一申购为每月一次。未在26日17：00前上交申购表，视为无申购需求。

2、因未做计划或计划不准确引发的临时申购，需说明充分理由，经总经理特批后按急购程序处理。

3、认真填写申购表或急购申请，物品名称、规格、数量（必要时需提供物品的样版；印刷品必须提供样版）要清晰准确。

4、由于印刷成本原因，各部门申购的印刷制品数量为每次最少50本

(二)、物品采购：

1、申购的物品由综合部统一购买，如物品特性较强（包括财务用品、促销用品等）可由申购部门自己购买，需在综合部备案。

2、于每月5日之前将申购物品采购到位，急购物品在总经理审批后2日内采购到位；

3、采购物品要做好费用控制的同时，保证质量数量，出现质量问题在3日内调换完毕；

4、采购物品的价格不得高于市场零售价，否则按腐败论处。

(三)、物品领用：

1、采购到位的物品在每月3---5日由各申购部门到综合部处领用，否则本月不予发放。

2、办公用品的领用以“以旧换新”为原则，如胶水、笔芯的领用需以用完的旧胶水瓶、旧笔芯领取新胶水、新笔芯。

3、物品领取后需在登记薄上签字确认。

4、各部门下发物品要合理控制、利用，不浪费,综合部人员如发现浪费现象，以物品价值的双倍金额处罚责任人，部门经理连带50%。

5、新进人员到职时有个部门提出办公用品申请单向办公室领取。人员离职时，应将剩余物品交回本部门。

6、公司提倡艰苦创业、勤俭节约。员工要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

四、激励办法：

未按要求执行，负激励责任人10元/项/次，部门负责人100％连带。