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煤矿“一通三防”风险控制及隐患治理清单

项目

任务具

体工序

描述

危险源/危险因素

风险类型

风险及其后果描述

事故类型

LEC风

险评价等级

管理对象

管理标准

贵任人员

管理人员

监管部门

监管人员

管控措施

是否合格

交接班

1、交班

2、安全确认

空班、漏检、假检

人

造成瓦斯事故

其他事故

L=3

E=0.5C=100D=150三级

瓦检员

1、在指定地点现场交接班

2、交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况

瓦检员

队长

安监科

安监员

1、管理人员走动式管理

2、安监员检查

便携式瓦检仪

1、对便携瓦检仪进行检查

便携仪器仪表不完好，不能及时发现

瓦斯等有害气体超限，造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。

人机

便携仪器仪表不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。

瓦斯事故

L=1

E=0.5C=100D=50四级

瓦检员

1、通风专检人员入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量充足，调校有效期不超过7天。

2、通风专检人员使用的便携式仪器应专机专用，通风部门配备足够数量的仪器。

3、仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全、使用正常。

瓦检员

队长

安监科

安监员

1、便携式瓦检仪每年送安检检测中心鉴定一次

2、必须每七天调校一次。

3、发放人员发放前检查设备。

光学瓦检仪检查

1、对光学瓦检仪检查

未及时发现仪器不完好、不完善、无法测量或测量不准。不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。

人机

未及时发现仪器不完好、不完善、无法测量或测量不准。不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。

瓦斯事故

L=1

E=0.5C=100D=50四级

瓦检员

1、瓦检员入井前必须检查并确认光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品完好后方可入井。

2、瓦检员入井前必须检查并确认胶管、手册等辅助工具齐备。

瓦检员

队长

安监科

安监员

1、通风科每年对瓦检员进行培训和实践操作考核。2、通风管理人员、安监员每周对瓦检员携带的设备完好情况抽查，如发现不符合要求，进行处罚。

项目

任务具体工序描述

危险源/危险因素

风险类型

风险及其后果描述

事故类型

LEC风

险评价等级

管理对象

管理标准

责任人员

管理人员

监管部门

监管人员

管控措施

是否合格

瓦检仪换气调零

入井前对瓦检仪进行换气、调零

未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯监测不准确，不能及时发

现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸

人

未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯监测不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸

瓦斯事故

L=1

E=0.5C=100D=50四级

瓦检员

入井后，瓦检员必须在主要进风风流中用新鲜空气清洗光

学瓦检仪的气室，进行调零工作。

瓦检员

队长

安监科

安监员

1、通风科每年对瓦检员进行培训和实践操作考核。2、通风管理人员、安监员每周对瓦检员携带的设备完好情况抽查，如发现不符合要求，进行处罚。

进入工作地点

1、检查工作地点周边环境。

2、对工作地点周边环境进行检查

未对工作地点周边环境进行检查(顶、帮)造成人员伤亡事故

人

未对工作地点周边环境进行检查(顶、帮)造成人员伤亡事故

顶板事故

L=1E=6C=7D=42

四级

瓦检员

1、检查顶板无高层、无活矸、支架齐全有效。

2、巷帮无裂缝。

3、检查作业地点顶板完好，且设备无安全隐患后，方可进行瓦斯检查操作。

瓦检员

队长

安监科

安监员

1、管理人员走动式管理

2、安监员检查

3、执行手指口述

检查瓦斯

1、敲帮问顶

2、检查瓦斯

3、写牌板记录

4、向通风调度汇报

1、瓦斯爆炸2、片帮冒顶伤人

3、缺氧中毒窒

息

4、瓦斯积聚超限

人

1、瓦斯爆炸

2、片帮冒顶伤人；3、缺氧中毒室息

4、瓦斯积聚超限

瓦斯事故

L=0.2E=6

C=40D=48四级

瓦检员

1、站在顶板完好地点检查瓦斯

2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、由低向高，按巡回检查点边走边查；检查