危货安全风险分级管控体系安全风险辨识手册.docxVIP

道路交通运输行业

风险分级管控和隐患排查治理双体系

安全风险分级管控体系作业指导书

(危货)

安全风险辨识手册

编制：XX

审核：XX

批准：XX

XX货运有限公司

目录

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4基本要求 1

4.1组织机构 1

4.2明确职责 2

4.3实施全员培训 3

4.4奖惩考核 3

4.5编写体系文件 4

5工作程序和内容 4

5.1风险点确定 4

5.2危险源辨识 5

5.3风险评价 6

5.4风险控制措施 8

5.5风险分级管控 9

5.6编制风险管控清单 10

5.7风险告知 10

6文件管理 11

7分级管控效果 11

8持续改进 11

8.1评审 11

8.2更新 12

8.3沟通 12

附录A(资料性附录)作业活动清单与设备设施清单 13

A.1作业活动清单 13

A.2设备设施清单 15

附录B(资料性附录)工作危害分析法(JHA)与安全检查表法(SCL) 16

B.1工作危害分析(JHA+LS)评价记录 18

B.2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录 36

附录C(资料性附录)风险评价方法 45

C.1风险矩阵(LS)法 45

C.2作业条件危险性分析(LEC)评价法 49

附录D(附录性资料)风险分级管控清单 52

D.1作业活动风险分级管控清单 52

D.2设备设施风险分级管控清单 69

附录E(附录性资料)重大风险统计表 77

附录F危险源统计表 80

附录G重大风险信息登记表 81

1

1范围

为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本安全风险辨识手册。本安全风险辨识手册规定了公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使公司切实落实公司安全生产主体责任，持续提升公司本质安全水平，遏制各类安全生产事故。

本安全风险辨识手册适用于公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。

2规范性引用文件

GB6441-1986公司职工伤亡事故分类标准GB7258-2017机动车运行安全技术条件

GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码GB18565-2016道路运输车辆综合性能要求和检验方法GB/T28002-2011职业健康安全管理体系实施指南

JT617-2018汽车运输危险货物规则

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T3138-2018公路水路行业公司安全生产风险分级管控体系细则

道路危险货物运输管理规定(中华人民共和国交通运输部令2016年第36号)道路运输从业人员管理规定(交通运输部令2016年第52号)

道路运输车辆技术管理规定(交通运输部令2016年第1号)

公路水路行业安全生产风险管理暂行办法(交安监发[2017]60号)

3术语和定义

DB37/T2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。

4基本要求

4.1组织机构

4.1.1成立组织机构

2

公司成立安全生产风险分级管控组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，负责推进落实各项工作职责、任务目标。

4.1.2领导小组

公司安全生产风险分级管控领导小组应由公司主要负责人XX任组长，成员应包括XX、XX、XX等负责人。主要职责是对风险分级管控体系建设工作进行组织部署、监督考核。

4.1.3工作小组

工作小组组长应由公司分管安全负责人担任，成员应包括各职能部门相关人员及其他重点岗位代表等。具体负责风险分级管控体系建设方案、制度、辨识手册的编制，推进落实双重预防体系建设工作，组织和指导各部门双重预防体系培训、风险辨识、评价分级、管控等工作。

4.2明确职责

4.2.1主要负责人职责

主要负责人是公司安全生产风险分级管控体系建设的第一责任人。主要职责包括：

1)建立健全风险分级管控制度，组织实施并保证有效运行，负责最高风险的管控

2)组织制定风险分级管控体系全员责任制，并组织实施和考核；

3)保障风险分级管控体系运行所需人、财、物等资源投入；

4)确定风险分级管控方针、目标，研究解决风险分级