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《政务信息化项目审计规范》编制说明
1.项目背景
自2021年浙江省全域数字化改革以来,杭州市建设了一大批政务信息化项目,包括信息化基础设施建设、网络完全设施、应用系统开发等方面。从申请单位临安区数据局、审计局、财政局自行组织开展的政务信息化项目审计和绩效评价,并通过调研杭州市级单位和其他区县单位相关情况,主要存在两大方面的问题。
1.政务信息化项目的建设、运行和维护
通过调研相关的绩效评价和审计工作,发现三个共性方面问题:
⑴合规方面。①项目功能点未使用;②项目性能指标设置不合理;③项目申报准确率较低;④项目存在未批先建情况等。
⑵绩效方面。①系统的用户活跃度较低;②项目数据共享水平有待提升;③多跨协同场景应用未打通;④项目建成后的推广效率和覆盖率不足等。
⑶安全方面。①用户管理、账号管理有待加强;②项目存在安全隐患;③安全日志不完整;④授权审批流程不完善等。例如,“杭州亚运会”召开前期,相关部门发现诸多政务信息化系统存在严重的安全隐患,大会启动的同时也临时关闭这些系统。
2.政务信息化项目审计缺乏统一标准
审计、财政部门主要以项目的财务合规性审计为主,同时也向绩效评价方面延伸,数据管理部门侧重绩效评价,部门间工作存在内容重叠、审计和绩效评价的口径不统一、成果无法重复使用等问题,需要进一步统一标准。
2.工作简况
2.1立项计划
该标准任务来源于杭州市市场监督管理局《杭州市市场监督管理局关于下达2023年度第四批杭州市标准化建设项目计划的通知》(杭市管函(2023)266号)。
2.2起草单位
本标准主要起草单位:杭州市临安区数据资源管理局、杭州市临安区审计局、杭州市临安区财政局等。
2.3主要工作过程
2.3.1明确标准起草人员和工作计划
标准制定项目立项后,杭州市临安区数据资源管理局、杭州市临安区审计局、杭州市临安区财政局等单位于2023年12月组建了标准起草小组,明确各参与单位和人员职责分工、计划研制、时间进度安排等事项。其中杭州市临安区数据资源管理局负责标准的基本框架、资料的收集和整理;、杭州市临安区审计局、杭州市临安区财政局负责项目调研、技术应用等数据搜集和整理,并及时反馈至标准制定牵头单位。
2.3.2起草标准初稿
2023年4月20日,组建标准起草小组明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。
2023年4月21日,标准起草小组组织在杭州市临安区数据资源管理局召开研讨会议,参会单位包括杭州市临安区审计局、杭州市临安区财政局、杭州昊海企业咨询管理有限公司、杭州屹信信息工程咨询有限公司等,研讨会进一步明确标准文本的基本框架和主要内容,包
括政务信息化项目审计规范的术语和定义、审计要求、审计程序、审计内容和审计报告等内容。
2.3.3修改标准稿
×××
2.3.4意见征求及修改完善
×××
2.3.5专家评审及报批×××。
2.4主要起草人及其所做的工作
×××
3.标准编制原则和确定地方标准主要技术要求的依据
3.1标准编制原则
本标准兼顾规范性、科学性、适用性的原则,严格按照GB/T
1.1-2020给出的规则起草。在编制过程中,注重可操作性,以利于标准颁布后推广应用,有利于指导和规范杭州市政务信息化项目审计规范。
3.1.1规范性
本标准以国家、省颁布实施的《中华人民共和国标准化法》、
《中华人民共和国标准化法实施条例》、《浙江省地方标准管理办
法》、《浙江省地方标准管理办法实施细则》等法律法规为准则,按照《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》
(GB/T1.1-2020)的要求编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS2010进行排版,确保标准文本的规范性。
3.1.2科学性
本标准结合我市政务信息化项目的建设、绩效评价和审计内
容,明确了标准的整体框架及相关内容基本要求,是在实践经验基础上进行编制的,具备科学性。
3.1.3适用性
本标准从我市政务信息化项目实际出发,注重先进性、实用性和可操作性,力求做到技术内容表达准确、简明、易懂,便于我市审查人员推广应用。
3.2主要技术要求的依据
标准起草小组在调研杭州市及层面和区级层面的基础上,参考了《国家电子政务信息系统审计实务指南》,并结合多年来对这政务信息化项目的绩效评价和内部审计的情况,确定了本标准的主要内容。
4.国内外现行相关法律、法规和标准情况
本标准的修订和实施,参考了《中华人民共和国审计法》《审计署关于印发检查信息系统相关审计事项指导意见的通知》《国家电子政务信息系统审计实务指南》《浙江省审计条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《信息技术安
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