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不合格品控制程序四、PDCA流程图及返工处理流程图

目录一、几个定义及名词解释二、职责三、现公司返工单若干要求四、PDCA流程图及返工处理流程图

一、几个定义及名词解释

1、质量反映实体满足明确或隐含需要能力的特性总和，一组固有特性满足要求的程度。质量的载体不仅针对产品，即过程的结果。也可以是某项活动的工作质量或某个过程的工作质量，还可以是指企业的信誉、体系的有效性

2、放行前一工序提供的产品、零部件、原辅料等检验不合格，经分析对下工序影响不大或为赶生产进度，后工序可以进行纠正，而作出直接进入下一工序的授权。

3、让步前一工序提供的产品、零部件、原辅料等检验不合格，经判断不影响产品整体结构外观，且不影响下工序加工，可以降低标准接受，不需要返工返修，而作出直接进入下一工序的授权

4、返工/返修“返工”定义为：“为使不合格产品符合要求而对其采取的措施”“返修”定义为：“为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施”。返工处理后得到的产品可能是良品、次品或者废品而返修处理后的产品始终还是非良品或者是修理不当变成废品

5、报废因质量差异等问题已失去原来属性的工件或产品6、质量失败分成内部质量失败成本及外部质量失败成本内部质量失败成本：产品或服务在未运交客户前，因未能达成要求之质量所招致之一切成本损失(诸如，重服务、再处理、重加工、重试验、报废)。外部质量失败成本：产品或服务在运交客户后，因未能达成要求之质量所招致之一切成本损失(诸如，产品服务、保证与退货、直接成本与折让，产品回收成本、责任成本)。

7、质量事故8、检验方式9、纠正预防

二、职责

1、品质中心负责提报品控报告/单据，审批审核有关让步、放行及返工后的质量确认。并负责记录回收存档。2、制造中心返修单位负责返工控制及提报返工返修所发生的各项费用。3、BOM、IE负责对返修单位提报的费用进行审核确认。4、责任单位负责发生的质量问题提出预防措施。

5、成本控制小组负责根据品控报告，对质量失败成本进行监控。6、生产工程部负责质量问题点改善措施引指（包括放行或申请让步），品管部负责放行的审核。7、品管部负责让步审批

三、现公司返工单若干要求

1、不合格产品放入不合格区，由组长（主管）、质检查员共同进行评审并确定需返工工序、返工方式（包括返工、返修、点返），当评审不能确定时，及时上报进行再评审；2、发现不合格品后在一个工作日内必须完成评审并全数开具返工单进入返工流程，开具返工单时应注明各工序返工完成时间；

3、返工产品在需要增加材料工序返工时，执行返工工序应以返工单及时开单领料；4、接到返工工件的工序，应及时将任务分配到员工个人或小组进行返工，并在五天内必须完成；5、所有返工产品返工完成后必须进行重新全检后，按交接流程进行流转执行。

四、PDCA流程图及返工处理流程图物的不安全状态人的不安全行为不安全的作业环境伤害、死亡职业病财产损失工作环境破坏活动生产产品服务管理缺陷环境污染资源耗竭废气、污水排放废弃物产生处理噪音、气味、粉尘资源与能源使用工程控制、行政控制、个人控制