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1
作业活动及设备设施风险分级控制清单
风险点
作业步骤(危险源)
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
作业活动
硫酸卸车
1
卸硫酸前准备
不按要求着装
5
蓝
灼烫
视频监控
日常检查
定期安全培训
穿戴劳动保护用品,佩戴防酸手套,准备防护服
班组级
工艺班组
班组长
槽车制动和熄火
4
蓝
车辆伤害
阻动器
检查记录
班组级
工艺班组
班组长
2
连接管道、卸硫酸
工具不合适
5
蓝
其他伤害
提前准备相应工具
班组级
工艺班组
班组长
房间通风不足
5
蓝
人身伤害
轴流风机
通风完好
洗眼器冲洗
班组级
工艺班组
班组长
操作不熟练
5
蓝
灼烫
经过考核才
可以上岗
定期业务培训
班组级
工艺班组
班组长
硫酸管道泄漏
3
黄
灼烫
及时停止充
装并检修处
理
穿戴劳动保
护用品,佩
戴防酸手
套,准备防
护服
封闭外排
地沟,用
固体碱中
和。洗眼
器冲洗
班组级
工艺班组
班组长
硫酸泵无法正常启动
4
蓝
灼烫
定期检查维护
穿戴劳动保
护用品,佩
戴防酸手
套,准备防
护服
联系电气
和检修人
员处理
班组级
电工班
班组长
硫酸罐液位计不准确
3
黄
灼烫
联系仪表和
检修人员处
理
穿戴劳动保
护用品,佩
戴防酸手
套,准备防
护服
封闭外排
地沟,用
固体碱中
和。洗眼
器冲洗
班组级
工艺班组
班组长
2
风险点
作业步骤(危险源)
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
没按照操作规范装硫酸
4
蓝
灼烫
按照装液规范进行
定期业务培训
穿戴劳动保
护用品,佩
戴防酸手
套,准备防
护服
封闭外排
地沟,用
固体碱中
和。洗眼
器冲洗
班组级
工艺班组
班组长
3
停硫酸泵,拆卸装
液管道,将管道残
液清理干净
残酸没有清理干净
4
蓝
其他伤害
接液回收至专用桶内
清理干净残酸
穿戴劳动保护用品,佩戴防酸手在,准备防护服
封闭外排地沟,用固体碱中和。洗眼器冲洗
班组级
工艺班组
班组长
硫酸泵故障
5
蓝
其他伤害
定期检查维护
穿戴劳动保护用品
紧急断电
班组级
电工班
班组长
工具遗忘,未
做到工完料净
场地清
5
蓝
其他伤害
检查记录
封闭外排地沟,用固体碱中和。洗眼器冲洗
班组级
工艺班组
班组长
2
作业活动
空气压缩机组开启
1
人员工具准备,设
备管道阀门整体
检查
操作人员劳保穿戴、工具使用不符合要求
4
蓝
机械伤害
加强教育,严格执行操作规程
每季度培训
按规定穿戴个人防护用品
送往附近医院
班组级
工艺班组
班组长
整个系统管道承压不正常,有泄漏点
4
蓝
其他伤害
视频监控温度、压力
检查并及时维护
紧急关停
班组级
工艺班组
班组长
阀门故障
4
蓝
其他伤害
检查并及时维护
班组级
工艺班组
班组长
3
风险点
作业步骤(危险源)
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
电仪确认正常,指示正确
指示灯、显示仪表工作不正常
4
蓝
其他伤害
DCS监控
检查并及时维护
班组级
电工班
班组长
仪表人员确认现场仪表及DCS系统
仪表气不正常供应
4
蓝
其他伤害
DCS监控
检查确保仪表气正常供应
定期业务培训
仪表气压力低DCS系统有报警提示,现场排查原因处理
班组级
仪表班
班组长
启动循环水泵
循环冷却水供应不正常
4
黄
其他伤害
执行操作规
程,检查并
及时维护
定期业务培训
班组级
工艺班组
班组长
密封气系统供应正常
密封气系统不正常
3
黄
其他伤害
报警、联锁
执行操作规
程,检查并
及时维护
定期业务培训
分厂级
分厂
厂长
油系统正常,启动
油泵、控制油泵,
启动顶轴油泵
油系统不正常
3
黄
火灾
报警、联锁
执行操作规
程,检查并
及时维护
定期业务培训
分厂级
分厂
厂长
盘车
盘车系统不正常
4
蓝
其他伤害
DCS监控
执行操作规
程,检查并
及时维护
班组级
工艺班组
班组长
热井补水,补水液位到正常值
热井补水阀故障
4
蓝
其他伤害
DCS监控
仪表人员定期检测
定期业务培训
班组级
工艺
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