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风险分级管控及隐患排查治理清单资料目录
1、设备设施及作业活动清单 1
1.1设备设施清单 1
2.2作业活动清单 2
2、风险点辨识、分析评价记录 3
2.3作业危害分析及评价记录(检维修作业) 27
2.4基础管理风险分析 32
3、风险点分级管控台账 33
3.1风险点分级管控台账(设备设施) 33
3.2风险点分级管控台账(作业活动) 34
4、隐患排查项目清单 35
1.基础管理类隐患排查项目清单 35
2.现场作业活动类隐患排查项目清单 38
3.现场设备设施类隐患排查项目清单 53
1
1、设备设施及作业活动清单
1.1设备设施清单
序号
设备名称
类别/位号
所在部位
1
储罐
200#溶剂油罐
储罐容器类
储罐区
2
沥青储罐
储罐容器类
储罐区
3
乳液储罐
储罐容器类
储罐区
4
成品储罐
储罐容器类
储罐区
5
料泵
专用设备类
储罐区
6
生产设备
计量罐
储罐容器类
生产车间
7
DCS系统
其他
厂区
8
开口搅拌釜
化工设备类
生产车间
9
高速分散机
化工设备类
生产车间
10
砂磨机
化工设备类
生产车间
11
不锈钢均质釜
化工设备类
生产车间
12
过滤机
化工设备类
生产车间
13
螺旋式混料机
化工设备类
生产车间
14
包装机
化工设备类
生产车间
15
分散釜
化工设备类
生产车间
16
气动隔膜泵
其他类
生产车间
17
地磅
其他类
生产车间
18
辅助设备
除尘系统设备
其他类
生产车间
19
吸附系统设备
其他类
生产车间
20
光氧催化设备
其他类
生产车间
21
空压设备
动力类
生产车间
22
轴流风机
通用机械类
生产车间
23
叉车
起重运输类
生产车间
24
供配电设施
其他
厂区
25
消防设施
其他
厂区
26
建筑物
车间
其他
/
27
原料仓库
其他
/
28
成品仓库
其他
/
2
2.2作业活动清单
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
1
生产作业
槽车卸车操作
溶剂油槽车卸车
储罐区
生产车间
频繁进行
2
DCS操作
使用DSC系统进行投料
生产车间
生产车间
频繁进行
3
备料操作
根据配方要求将原料备齐后交给投料岗位
生产车间
生产车间
频繁进行
4
投料操作
将原料按操作规程要求投
入到投料罐中分散搅拌均
匀
生产车间
生产车间
频繁进行
5
研磨操作
将投料岗位分散均匀的料
浆研磨分散到标准细度
生产车间
生产车间
频繁进行
6
搅拌操作
使用搅拌釜、分散机将料
浆浆加入树脂、碳酸钙及
防老剂等调制
生产车间
生产车间
频繁进行
7
灌装操作
使用灌装机将沥青灌装，检查、灌装、转运等
生产车间
生产车间
频繁进行
8
转运作业
使用液压车对桶装物料进行转运
生产车间
生产车间
频繁进行
9
巡检作业
生产过现场巡回检查
生产车间
生产车间
频繁进行
10
化验操作
设备仪器检查、化验
化验室
化验室
频繁进行
11
原料入库
树脂等桶装原料的，卸车、入库
装卸区、仓库
仓库
特定时间进行
12
成品装车
成品的装车
装卸区、仓库
仓库
特定时间进行
13
供配电作业
供配电设施巡检，配电室吹扫、停送电
配电室、车间
维修车间
特定时间进行
14
检维修
机电检维修作业
日常机电设备检查、相关生产设备维护保养
生产车间
生产车间
特定时间进行
15
吊装作业
厂区、车间区域内吊装作业
车间、厂区
生产车间
特定时间进行
16
临时用电作业
工器具检查、临时线路连接作业
车间、厂区
生产车间
特定时间进行
17
高处作业
检维修及生产过程中高处作业
车间、厂区
生产车间
特定时间进行
18
动火作业
危险区域电焊、气割等作业
车间、厂区
生产车间
特定时间进行
19
受限空间作业
检维修及生产过程中，进
入罐体等受限空间作业活
动
车间、厂区
生产车间
特定时间进行
20
抽堵盲板作业
工器具检查、管线检查、盲板抽堵
生产车间
生产车间
特定时间进行
3
2、风险点辨识、分析评价记录
2.1安全检查表分析及评价记录(生产设备设施)
序号
检查项目
标准
不符合标准情况及后果
现有控制措施
L
S
R
评价级别
风险等级
建议改
进(新
增)措
施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
200#溶剂油罐
整体
整体完好，无破损。
罐体完好，无锈蚀、
变形、破损、倾斜
等情况
其他伤害
1.专门储罐区。
1.制定了日常检
查、维护等管理制
度，并严格执行。
每日进行巡检。2
定期对设备进行
检维
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