ISO14001环境体系内审检查表----维修 设备.pdfVIP

AHZEHS1.14R-02A

内部审核检查表

部署：设备课检查日期：

涉及要素检查内容方法检查结果

4.2环境方针1．是否有环境方针的传达。

4.3.1环境因素1．环境因素是否收集齐全，现场确认是否有环境因素的

遗漏？

2．是否有考虑异常紧急状态下的环境因素？

3．是否有考虑相关方的环境因素？

4．本部门重要的环境因素如何控制，是否所有的环境因

素均有相应的控制措施？

5．当发生以下情况时，是否及时更新环境因素

－公司的产品、服务或活动有变更时

－环保法律法规有变更时

－相关方的意见或要求有变更时

－

4.3.2法律法规和其1．是否有建立相关渠道收集相应法律法规

他要求

2．如何知晓必威体育精装版法律法规，并进行更新

1．有无涉及本部门的目标、指标、方案？

4.3.3目标、指标和

方案2．涉及本部门的目标、指标、方案如何展开？

3．方案的实施进度如何？有无执行记录

4.4.1资源作用、职1．是否了解各自的职责？

责和权限2．人员变动时如何保证每位员工对本岗位的责任的认

识？

4.4.2能力、培训和1．本部门员工是否接受过包括以下环保意识的培训

意识环境方针、职责、紧急应变方式、标准基本要求和程

序

2．面谈1－2员工，是否了解本岗位产生的危废如何处理？

3．人员变动时如何保证员工对岗位的责任的认识？

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涉及要素检查内容方法检查结果

4.4.3信息交流1．是否通过会议、培训、宣传等方式在内部进行环境交

流？

2．对内部的信息，是否及时反馈与人总课进行交流处理？

3．对外部相关方提供的环境信息，是否及时与人总课进

行交流处理？

1．现场确认是否在相关作业现场可以取得相关文件的

4.4.4文件现有版本？

4.4.5文件管理2．相关的文件的受控状态？

4.4.6运行控制1．是否有将废液直接倒入下水道的现象？

2．确认现场废弃物的处理情况

3．化学品的堆放是否有防泄漏、渗漏的处理，邻近是否

有灭火器？

4．化学品的MSDS资料是否具备，员工是否能够获取？

5．化学品有无实施定量、定置管理

6．现场确认化学品的取用有无佩戴