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气瓶充装单位月周日检查安全风险管控清单
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
1
人员
每班充装人员及持证检查人员不符合要求
.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作也时，不得同时兼任检查人员；
.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人
日管控
安全员
2
未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备安全管理人员、气瓶作业人员
.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；
.按规定配备相关人员，建立台账
月调度
主要负责人
3
作业人员无相应的资格证书或证书超期的
定期检查作业人员证件
月调度
主要负责人
4
未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核
对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格
月调度
主要负责人
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
5
管理
超许可范围充装的
加强许可管理，严禁超范围充装
日管控
安全员
6
未对气瓶进行检查和维护
/CJ*
对气瓶进行检查和维护保养
7
未对不合格的气瓶进行处
理
对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格
日管控
安全员
8
超量、超压充装
严格按规定要求充装
日管控
安全员
9
移动式压力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范
.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施
.编制卸载作业规程并严格实施
日管控
安全员
10
未建立气瓶充装质量追溯信息系统
.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案；
.气瓶充装及检查的相关信息应
日管控
安全员
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
上传到气瓶信息平台上保存
11
未建立、健全安全技术档案
建立健全安全技术档案
周排查
安全总监
12
未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施
按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施
周排查
安全总监
13
发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改
1查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患；
2.制定整改计划，明确整改措施及责任人
周排查
安全总监
14
无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续
O
1、立即停止充装，并严格按照规
定取得许可；
2、加强许可管理，及时变更
月调度
主要负责人
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
15
未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律
.建立健全并有效实施相关安全
管理制度；
.根据资源条件变化及时修订质
月调度
主要负责人
16
未建立、健全操作规程
建立健全操作规程
月调度
主要负责人
17
未及时办理使用登记,每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况
1及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护；
2.每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况
月调度
主要负责人
18
气瓶检验有效期届满前一个月，未向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。
气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶
月调度
主要负责人
19
未制定应急预案或进行
应建立应急预案，按要求定期开
月调度
主要负责人
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
20
未落实安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大
.落实气瓶安全事故报告制度；
.及时采取有效措施防止事故扩大
月调度
主要负责人
21
设备
信息标志、警示标签、漆色不符合要求
1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的内容应符合相应规定；
2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用应当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样；
3.充装气瓶的漆色应符合相关规定
日管控
安全员
22
充装前（后），未逐只对气瓶进行检查.并且填写检查
充装前（后），逐只对气瓶进行检查,并且填写检查记录。
日管控
安全员
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
记录的。
23
充装过程中，未进行检查，并且填写充装记录的。
充装过程中，进行检查，并且填写充装记录
日管控
安全员
24
充装改装、翻新、报废、超期未检、超过使用年限的气瓶
.加强管理，严格落实充装前检查制度；
.对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废
日管控
安全员
25
充装未在本单位办理使用登记的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外）
.加强管理，严格落实充装前检查制度；
.严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶以及登记机关同意充装的气瓶
日管控
安
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