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JN.LY/QW-024-A/00-2015编制：审核：批准：质量管理体系第三层次文件·

JN.LY/QW-024-A/00-2015

编制：

审核：

批准：

质量管理体系第三层次文件

关键工序管理办法

实施日期：2015.08.01

发布日期：2015.08.01

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修订履历

版次

修订标志

修订内容

位置

日期

备注

A

B

C

关键工序管理办法

1目的

通过对关键工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定合格状态。

2范围

本办法适用于关键工序的日常控制。

3引用文件

无。

4术语

4.1关键工序

指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序。

5职责

5.1工艺技术部

5.1.1工艺技术部为关键工序控制的归口管理部门，负责关键工序的设立及分析。

5.1.2负责对四大制造部门、质量部的关键岗位或工序进行培训支持或培训指导。

5.2设备动力部

5.2.1设备动力部负责各关键序设备工装的重点控制与管理。

5.3质量部

5.3.1质量部负责关键工序计量器具的重点控制与管理。

5.3.2质量部负责关键工序统计技术的培训及应用指导。

5.4人力资源部

5.4.1负责组织关键工序操作人员的岗前培训及资格认定，并进行归档。

5.4.2负责关键工序人员的归口管理，对关键工序上岗资格的监控和督察。

5.5各制造部

5.5.1各制造部负责本制造部关键工序的人员培训、控制和日常管理，并做好现场记录，同时负责本单位各关键工序的日常监督、检查。

6内容及要求

6.1关键工序设置原则

6.1.1关键、重要单元件的关键、重要质量特性或安全特性形成的工序。

6.1.2加工难度大，质量又不稳定的工序。

6.1.3原材料贵重，一旦出废品，损失价值大的工序。

6.1.4工序复杂，对装配有重大影响的工序。

6.1.5对产品性能和质量影响大的工序，如扭矩测量，重要尺寸等工序。

6.2关键工序岗位上岗

6.2.1岗位需求调查分析

工艺技术部门先根据需要对生产工序进行分析，确定各种产品的关键工序，并在流程图及作业指导书中明确注明。人力资源部组织对上岗人员进行调查，并输出《关键工序从业资格调查表》。

6.2.2需求提出

相关部门据工艺技术部门确定的关键工序进行人员调配，提出培训需求和配置需求报人力资源部。

6.2.3调查考察评价

6.2.3.1人力资源部负责组织考察，并对合格者签发上岗证；考察为理论知识和实际操作，考察内容由工艺技术部门确定。

6.2.3.2根据实际情况，考察不合格者需要参加培训的由四大制造部门提报培训需求上报人力资源部，由人力资源部编制配置计划和培训计划，报分管领导审批后组织实施，人员培训结束后按照6.3.1要求进行考察上岗。

6.2.3.3根据评价结果需要更换人员的，新人员按照6.3.1的要求进行考察上岗。

6.3关键工序的管理

6.3.1关键工序文件编、审、批、发放

6.3.1.1工艺技术部负责关键工序的建立，组织编制关键工序控制参数明细等文件。作业指导书等文件，并在作业指导书上加盖“关键工序”的印章、受控印章。

6.3.1.2各相关部门负责编制关键工序“检验指导书”、“关键工序检查表”等相关文件及工作表格。

6.3.1.3设备动力部负责编制关键工序“设备操作维护指导书”及相关设备的点检表格。

6.3.1.4各制造部需编制关键工序作业指导书（须在作业指导书上加盖“关键工序”的印章、受控印章）、“制造部内部关键、特殊工序管控办法”等相应的规章制度及标准。

6.3.1.5所有关键工序控制文件必须体现关键工序的关键特殊控制参数和监控频次。

6.3.1.6关键工序的各种文件的审批、发放流程按照《文件控制程序》执行。

6.3.2关键工序的实施和管控

6.3.2.1人员的管控

1）关键工序作业人员须通过相应的岗位知识与岗位技能培训，经考核合格发