督办单加五定表.doc

羊场湾煤矿（二区）5月10日风险预控管理暨隐患大排查检查问题整改“五定”表

责任单位

时间

专业

存在问题

整改措施

整改期限

责任人

检查人

复查人

复查结果

中十四冶

一项目部

5.10早

机电运输

+953车场高压电缆防护不到位

限期处理

.2016.5.12

申志平

何建兵

中十四冶

一项目部

5.10早

掘进

+953m变电所迎头前探梁使用不规范。

规范使用前探梁

2016.5.11

申志平

王宏、邱立云

中十四冶

一项目部

5.10早

掘进

+953m变电所迎头肩窝处锚杆角度施工不符合规定。

及时处理

2016.5.11

申志平

王宏、邱立云

中十四冶

一项目部

5.10早

掘进

+953m变电所；检查时无人陪检，按相关规定罚款500元。

加强质量标准化重视程度

2016.5.11

申志平

王宏、邱立云

区队负责人签字：

羊场湾煤矿问题整改督办单

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-10

存在问题

问题编号及存在问题

整改措施

责任人

整改期限

备注

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-10。1、+953车场高压电缆防护不到位。

立即整改

申志平

2016.5.12

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-10。2、+953m变电所迎头前探梁使用不规范。

规范使用前探梁

申志平

2016.5.11

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-10。3、+953m变电所迎头肩窝处锚杆角度施工不符合规定。

及时处理

申志平

2016.5.11

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-10。4、+953m变电所；检查时无人陪检，按相关规定罚款500元。

加强质量标准化重视程度

申志平

2016.5.11

区队整改

问题编号及整改落实情况

整改完毕时间

验收人

备注

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-11、1、已整改

5月12日

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-11、2、已整改

5月11日

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-11、3、已整改

5月11日

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-11、4、已整改

5月11日

安全管理科负责人签字：

羊场湾煤矿（二区）5月17日风险预控管理暨隐患大排查检查问题整改“五定”表

责任单位

时间

专业

存在问题

整改措施

整改期限

责任人

检查人

复查人

复查结果

中十四冶

一项目部

5.17早

地面

三防物资配备数量不够

配备齐全

5.19

申志平

丁艳军张文军

中十四冶

一项目部

5.17早

掘进

953变电所巷道成型差，局部肩窝超挖。

严格按照设计尺寸施工。

5月18日

申志平

马喜李伏龙

中十四冶

一项目部

5.17早

掘进

953变电所5月17日夜班最大控顶距超过规定，对夜班跟班队长康永永记“B”类不安全行为一次,罚款300元。

严格按照作业规程作业.

5月18日

申志平

马喜李伏龙

区队负责人签字：

羊场湾煤矿问题整改督办单

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-17

存在问题

问题编号及存在问题

整改措施

责任人

整改期限

备注

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-17。1、三防物资配备数量不够

配备齐全

申志平

2016.5.19

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-17。2、953变电所巷道成型差，局部肩窝超挖

严格按照设计尺寸施工。

申志平

2016.5.18

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-17。3、953变电所5月17日夜班最大控顶距超过规定，对夜班跟班队长康永永记“B”类不安全行为一次,罚款300元。

严格按照作业规程作业.

申志平

2016.5.18

区队整改

问题编号及整改落实情况

整改完毕时间

验收人

备注

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-11、1、已整改

5月19日

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-11、2、已整改

5月19日

SHNMYCW2-ZSSYYXMB-2016-5-11、3、

安全管理科负责人签字：

8月1日神宁集团督导组检查存在问题整改五定表

时间

检查单位

专业

存在问题

整改措施

整改期限

责任人

检查人

复查人

复查结果

8月1日

中十四冶

一项目部

掘进

+897车场绕道巷道成型差，支护质量较差，个别锚索外露过长。

安排重新打设

8月2日

申志平

许俊祥

张堆克

8月1日

中十四冶

一项目部

掘进

+897车场绕道巷道内渣多，淤泥积水多。

要求立即处理浮渣，排水

8月2日

申志平

许俊祥

张堆克

区队负责人签字：