质量手册内部质量审核.pdf

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质量手册:质量审核

质量手册：质量审核

1目的

为了评价质量理体系是否符合筹划的安排、的要求以及企业确定

的质量理体系的要求确定质量理体系是否得到有效施行与保持。

2范围

本程序适用于指导本质量体系审核活动。

3职责

3.1理者代表负责筹划审核选聘内审员确定内审的方案。

3.2审核组长负责编制审核方案、控制审核的施行过程以及审核

结果。

3.3审核员负责编制审核检查表记录审核过程情况。

3.4受审核区域的理者负责采取措施消除已发现的不合格及其产

生原因。

3.5理部负责验证整改效果保存审核记录。

4定义

无

5内容

5.1工作流程

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部门

阶段内审组理者代表职能部门总经理与记录

记录

内审

筹划

审核方案表

审核检查表

审核记录

不合格

审核

不合格

不合格

审核

准备

现场

审核

审核

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纠正和纠正措施

效果验证

改良

5.2内审筹划和编制内审方案

年初理者代表根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以

往审核的结果对审核方案进展筹划并指定理部制订[年度内审方案]。

年度内审方案]必须覆盖质量体系所涉及的各个部门、所有过程。

各过程及部门内审时间间隔不能超过12个月在每批审核时关键部门

应重点安排也可屡次安排[年度内审方案]由理者代表断定。

5.3、审核准备

根据年度方案的安排理者代表根据详细的区域和过程要求选聘

审核组长及审核员内审员应参加过ISO9000：2000的培训获得内审员

培训合格证书掌握质量理体系要求的要求掌握审核技能理解相关法

律、法规要求具备三年以上本行业工作经历专业技能满足要求为确保

审核过程的客观性和公正性在审核方案的安排及施行时应确保审核

员不审核自己的工作。

单次审核施行方案编制

经受权的审核组长在承受审核任务时应与理者代表及相关部门

沟通确定审核目的、范围、根据受审部门及过程审核组成员、审核时

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间及日程安排组长编?审核施行方案?报理者代表批准。

?审核施行方案?应在审核施行前一周发给审部门受审部门应做

好受审准备工作调整审核日受审部门应提早三天与审核组长协商。审

核前审核组长集内审员分工编写?审核检查表?检查表必须预先安排

保证抽样客观、公正、全面。防止疏漏、主观及片面?内审检查表?

由组长审核。

5.4审核施行

在开场审核前审核组长召开集审核人员及受审部门负责人参加

首次会议宣布审核的目的、范围、、审核根据、审核中考前须知、日

安排等交待审核考前须知确认审核方案。

审核过程按?审核施行方案?进展审核员通过与受审核部门人员

面谈、查阅、检查记录现场观察、进展抽样检查等对实际活动的结果

寻找符合或不符适宜用、程序的客观根据。并如实记录在?审核检查

表?中。审核记录必须客观公正不含有主观的推断。

审核现不合格时审核员应当场获得受审部门负责人对不合格确

实认假设有异议由审核组长现场核实。审核证据经审核小组讨确定为

不合格项审核员应填写?不合格?。

现场审核后内审组开会对审核结果作汇总分析对受审部门的质

量工作做一次综合评价。

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编制审核

审核组长根据审核结编写?审核?阐述审核的目的、范围、受审部

门及过程、审核日、审核组成员、审核概况、不合格项分布纠正要求

等。