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附件1:
工程预算控制流程
提供施工图纸和设计说明书各公司工程部经理
提供施工图纸和设计说明书
各公司工程部经理
联系安排编制预算和收集资料各公司造价部经理
联系安排编制预算和收集资料
各公司造价部经理
集团公司造价中心造价经理根据工程情况安排编制预算1.合同约定委托事务所2集团公司造价部.3.各公司造价部
集团公司造价中心造价经理
根据工程情况安排编制预算
1.合同约定委托事务所2集团公司造价部.3.各公司造价部
编制工程预算预算员
编制工程预算
预算员
新工艺、新材料询价,提供价格信息招标采购合同中心
新工艺、新材料询价,提供价格信息
招标采购合同中心
各造价工程师核对、审核
各造价工程师
核对、审核
造价经理对预算员的审核意见全面复审;总监对重点关键部位复审集团公司造价中心造价经理、总监
造价经理对预算员的审核意见全面复审;总监对重点关键部位复审
集团公司造价中心造价经理、总监
集团公司造价中心及各公司造价部经理发各公司或作为评标依据(同时报集团公司督察中心)
集团公司造价中心及各公司造价部经理
发各公司或作为评标依据(同时报集团公司督察中心)
集团造价中心资料员封存
集团造价中心资料员
封存
附件2:
工程竣工结算控制流程
办理工程竣工验收手续,提交竣工资料和结算资料,报项目公司工程部资料室施工单位
办理工程竣工验收手续,提交竣工资料和结算资料,报项目公司工程部资料室
施工单位
工程技术部经理初步审核竣工资料和结算资料,合格后组织验收,出具工程竣工验收报告,确认已具备结算条件
工程技术部经理
初步审核竣工资料和结算资料,合格后组织验收,出具工程竣工验收报告,确认已具备结算条件
工程材料部造价部
工程材料部
造价部
汇总、详细审查竣工资料及结算资料的有效性、完整性和真实性;并出具甲供材料结算书、工期结算书
工程中心副总、总经理签字后详细审核完毕后,移交集团造价管理中心
工程中心副总、总经理
签字后
详细审核完毕后,移交集团造价管理中心
造价管理中心安排竣工结算一般工程,咨询公司初审(零星工程及简单甲分包工程,各公司造价部初审),集团造价管理中心复审。
造价管理中心安排竣工结算
一般工程,咨询公司初审(零星工程及简单甲分包工程,各公司造价部初审),集团造价管理中心复审。
咨询公司、各公司造价部编制工程结算;集团造价管理中心同时编制工程结算
咨询公司、各公司造价部编制工程结算;集团造价管理中心同时编制工程结算
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
咨询公司、各公司造价部经理初审工程结算
咨询公司、各公司造价部经理
初审工程结算
与施工方对帐,施工单位签字认可初审结果;咨询公司出具签字不盖章初步审计结果
与施工方对帐,施工单位签字认可初审结果;咨询公司出具签字不盖章初步审计结果
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
咨询公司、各公司造价部经理指定预算员
审查结算资料及结算初审结果,提出复审意见(需经相关专业经理、总监复核),咨询公司或项目公司相关人员再次与施工方核对达成一致意见后,经施工方盖章认可,集团造价管理中心确认,咨询公司盖章出具正式审计报告,审核员签字盖章
审查结算资料及结算初审结果,提出复审意见(需经相关专业经理、总监复核),咨询公司或项目公司相关人员再次与施工方核对达成一致意见后,经施工方盖章认可,集团造价管理中心确认,咨询公司盖章出具正式审计报告,审核员签字盖章
集团造价管理中心预算员、经理、总监复审
集团造价管理中心预算员、经理、总监复审
集团各工程口各中心经理、分管副总裁、董事长结算全面审核批准(委托咨询审核工程)
集团各工程口各中心经理、分管副总裁、董事长
结算全面审核批准(委托咨询审核工程)
非委托咨询审核工程直接报分管副总裁、董事长批准
总经理(或授权审批人)竣工结算报告(或工程竣工结算书)
总经理(或授权审批人)
竣工结算报告(或工程竣工结算书)
盖章审核批准
各造价部资料员全程跟进造价部结算资料,对最终定案结算资料进行整理,分别送达财务及档案室归档
各造价部资料员
全程跟进造价部结算资料,对最终定案结算资料进行整理,分别送达财务及档案室归档
备注说明:
1:竣工工程结算实行两次审核;一般工程,委托咨询公司初审(零星工程及简单甲分包工程,各公司造价部初审),集团造价管理中心复审。严禁集团造价管理中心预算人员私自和施工单位直接接触。
2:根据项目大小和复杂程度具体情况,经请示董事长同意批准,部分总造价较高和复杂工程项目结算审核实行三审制:同时安排两家造价咨询公司进行审核,一家初审(最终出报告盖章)、一家复核(出报告不盖章),集团造价中心三审定案。
工程款支付审核控制流程
提供工程款支付审批表以及详细相关证明
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