工程预结算管理办法附件.docxVIP

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附件1:

工程预算控制流程

提供施工图纸和设计说明书各公司工程部经理

提供施工图纸和设计说明书

各公司工程部经理

联系安排编制预算和收集资料各公司造价部经理

联系安排编制预算和收集资料

各公司造价部经理

集团公司造价中心造价经理根据工程情况安排编制预算1.合同约定委托事务所2集团公司造价部.3.各公司造价部

集团公司造价中心造价经理

根据工程情况安排编制预算

1.合同约定委托事务所2集团公司造价部.3.各公司造价部

编制工程预算预算员

编制工程预算

预算员

新工艺、新材料询价,提供价格信息招标采购合同中心

新工艺、新材料询价,提供价格信息

招标采购合同中心

各造价工程师核对、审核

各造价工程师

核对、审核

造价经理对预算员的审核意见全面复审;总监对重点关键部位复审集团公司造价中心造价经理、总监

造价经理对预算员的审核意见全面复审;总监对重点关键部位复审

集团公司造价中心造价经理、总监

集团公司造价中心及各公司造价部经理发各公司或作为评标依据(同时报集团公司督察中心)

集团公司造价中心及各公司造价部经理

发各公司或作为评标依据(同时报集团公司督察中心)

集团造价中心资料员封存

集团造价中心资料员

封存

附件2:

工程竣工结算控制流程

办理工程竣工验收手续,提交竣工资料和结算资料,报项目公司工程部资料室施工单位

办理工程竣工验收手续,提交竣工资料和结算资料,报项目公司工程部资料室

施工单位

工程技术部经理初步审核竣工资料和结算资料,合格后组织验收,出具工程竣工验收报告,确认已具备结算条件

工程技术部经理

初步审核竣工资料和结算资料,合格后组织验收,出具工程竣工验收报告,确认已具备结算条件

工程材料部造价部

工程材料部

造价部

汇总、详细审查竣工资料及结算资料的有效性、完整性和真实性;并出具甲供材料结算书、工期结算书

工程中心副总、总经理签字后详细审核完毕后,移交集团造价管理中心

工程中心副总、总经理

签字后

详细审核完毕后,移交集团造价管理中心

造价管理中心安排竣工结算一般工程,咨询公司初审(零星工程及简单甲分包工程,各公司造价部初审),集团造价管理中心复审。

造价管理中心安排竣工结算

一般工程,咨询公司初审(零星工程及简单甲分包工程,各公司造价部初审),集团造价管理中心复审。

咨询公司、各公司造价部编制工程结算;集团造价管理中心同时编制工程结算

咨询公司、各公司造价部编制工程结算;集团造价管理中心同时编制工程结算

咨询公司、各公司造价部经理指定预算员

咨询公司、各公司造价部经理指定预算员

咨询公司、各公司造价部经理初审工程结算

咨询公司、各公司造价部经理

初审工程结算

与施工方对帐,施工单位签字认可初审结果;咨询公司出具签字不盖章初步审计结果

与施工方对帐,施工单位签字认可初审结果;咨询公司出具签字不盖章初步审计结果

咨询公司、各公司造价部经理指定预算员

咨询公司、各公司造价部经理指定预算员

审查结算资料及结算初审结果,提出复审意见(需经相关专业经理、总监复核),咨询公司或项目公司相关人员再次与施工方核对达成一致意见后,经施工方盖章认可,集团造价管理中心确认,咨询公司盖章出具正式审计报告,审核员签字盖章

审查结算资料及结算初审结果,提出复审意见(需经相关专业经理、总监复核),咨询公司或项目公司相关人员再次与施工方核对达成一致意见后,经施工方盖章认可,集团造价管理中心确认,咨询公司盖章出具正式审计报告,审核员签字盖章

集团造价管理中心预算员、经理、总监复审

集团造价管理中心预算员、经理、总监复审

集团各工程口各中心经理、分管副总裁、董事长结算全面审核批准(委托咨询审核工程)

集团各工程口各中心经理、分管副总裁、董事长

结算全面审核批准(委托咨询审核工程)

非委托咨询审核工程直接报分管副总裁、董事长批准

总经理(或授权审批人)竣工结算报告(或工程竣工结算书)

总经理(或授权审批人)

竣工结算报告(或工程竣工结算书)

盖章审核批准

各造价部资料员全程跟进造价部结算资料,对最终定案结算资料进行整理,分别送达财务及档案室归档

各造价部资料员

全程跟进造价部结算资料,对最终定案结算资料进行整理,分别送达财务及档案室归档

备注说明:

1:竣工工程结算实行两次审核;一般工程,委托咨询公司初审(零星工程及简单甲分包工程,各公司造价部初审),集团造价管理中心复审。严禁集团造价管理中心预算人员私自和施工单位直接接触。

2:根据项目大小和复杂程度具体情况,经请示董事长同意批准,部分总造价较高和复杂工程项目结算审核实行三审制:同时安排两家造价咨询公司进行审核,一家初审(最终出报告盖章)、一家复核(出报告不盖章),集团造价中心三审定案。

工程款支付审核控制流程

提供工程款支付审批表以及详细相关证明

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