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审计见习报告

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部

经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的

审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力

度，确保各项制度深入落实这一工作目标，用心主动地在

公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取

得了必须成绩，主要表此刻:1、从公司内审工作的开展上实

现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域

的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展

的良性过渡。2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的

不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介

入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过

一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气

的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差

距。但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理

的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的

内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司

领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作:

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也

关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作

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在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体

会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具

体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不

分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、

工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要

求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下

了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经

营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上

销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司

的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该

公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而

使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务

管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，我们在对

其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司

的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关

制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓

库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核

算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对

规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系

列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，

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增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的

报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认

识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这

个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们

审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步

扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审

核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了

保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学

习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自