有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共45页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
海宁卫生学校内部控制管理手册
内控领导小组办公室
内部控制建设领导小组内控领导小组组长施成良
目录
1.序言……………………错误!未定义书签。
1.1概述……………错误!未定义书签。
手册编制的意义和目的………错误!未定义书签。
内部控制目的…………………错误!未定义书签。
遵照的基本原则…………………错误!未定义书签。
内部控制根据的原则…………错误!未定义书签。
手册的构造构成………………错误!未定义书签。
手册的合用范围和管理………错误!未定义书签。
1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限……错误!未定义书签。
目的……………错误!未定义书签。
内部控制体系的组织架构……错误!未定义书签。
职责与权限……………………错误!未定义书签。
2单位层面的内部控制…………………错误!未定义书签。
2.1决策议事机制…………………错误!未定义书签。
内部机构设置…………………错误!未定义书签。
内部机构的运行………………错误!未定义书签。
职责与权限……………………错误!未定义书签。
2.2岗位责任制……………………错误!未定义书签。
2.3人力资源政策…………………错误!未定义书签。
2.4单位文化……………………错误!未定义书签。
2.5财务体系………错误!未定义书签。
2.6信息技术的运用………………错误!未定义书签。
3业务层面的内部控制…………………错误!未定义书签。
3.1预算业务控制…………………错误!未定义书签。
预算编制环节控制……………错误!未定义书签。
预算批复环节控制……………错误!未定义书签。
预算执行环节控制……………错误!未定义书签。
预算决算与评价环节控制……错误!未定义书签。
3.2收支业务控制…………………错误!未定义书签。
收入业务控制…………………错误!未定义书签。
支出业务控制…………………错误!未定义书签。
3.3资产控制………错误!未定义书签。
货币资金控制…………………错误!未定义书签。
固定资产控制…………………错误!未定义书签。
3.4建设项目控制…………………错误!未定义书签。
立项、设计与概预算控制建设项目控制……错误!未定义书签。
项目招标控制…………………错误!未定义书签。
工程价款支付控制……………错误!未定义书签。
工程变更控制…………………错误!未定义书签。
项目记录控制…………………错误!未定义书签。
竣工验收控制…………………错误!未定义书签。
3.5协议控制………错误!未定义书签。
协议签订控制……………………错误!未定义书签。
协议履行控制…………………错误!未定义书签。
协议登记控制……………………错误!未定义书签。
协议纠纷控制…………………错误!未定义书签。
4评价和监督……………错误!未定义书签。
4.1内控自我评价…………………错误!未定义书签。
4.1.1定义………错误!未定义书签。
实行主体………错误!未定义书签。
内容………………错误!未定义书签。
评价汇报………错误!未定义书签。
4.2内
文档评论（0）