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三项检查“回头看”自查报告

三项检查“回头看”自查报告

不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很

广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛。下面是有关三项检查回

头看自查报告范文，希望能够帮到您!

三项检查回头看自查报告

根据省市局文件精神，我局(分公司)认真组织开展了对工程投资、

物资采购、广告促销三项检查工作进行了回头看自查整改活动，现将

有关自查整改情况报告如下：

一、加强组织领导

根据自查整改工作要求，及时组织召开了三项检查工作自查整改

回头看工作会议，成立了以局长(经理)为组长，副局长(纪检员)、副

经理为副组长，监察员、各部门负责人为成员的工程投资、物资采购、

广告促销项目三项检查回头看自查整改工作领导小组，明确了综合考

核部、专卖监督管理科为责任部门具体抓好自查整改的日常工作。

认真组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神，认

真对照国家局三项检查重点抽查反馈问题整改落实责任表、三项工作

制度完善落实责任表认真开展了自查整改工作。

二、认真开展自查整改工作

为了开展好自查整改工作，我局(分公司)重点围绕20xx以来实施

的工程投资、物资采购、广告促销项目。认真对照国家局三项检查重

点抽查反馈问题整改落实责任表、三项工作制度完善落实责任表认真

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三项检查“回头看”自查报告

开展了自查工作。

重点针对1、有些制度未及时更新，个别制度没有按照国家和行

业规定进行及时修订;2、个别项目的审批决策缺少环节;3、一些项目

不按规定招标，应公开招标的，采取邀请招标方式;4、个别项目存在

拆分的等问题进行了认真的自查自纠回头看工作。

自查自纠回头看工作我们始终坚持做到了按要求认真细致地检

查每个项目;项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了

自查，实事求是反映情况。

三、具体自查情况

1、工程投资项目

20xx以来我局(分公司)实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设工

程。

(1)工程投资项目决策：我局(分公司)成立了工程投资项目管理领

导小组，定期召开会议对工程投资进行研究决策，并定期在专销送联

席会议上通报工程进度情况。

(2)项目过程管理：

立项：我局(分公司)经过行政会议研究，对牛加栏围墙建设工程

进行初步预算，并上报市局批复。经市局同意批复我局控制在8万以

内建设此项工程。

招投标管理：我局(分公司)对牛加栏围墙建设工程经过了由4家

具备资质的建筑方参加的公开议标会议。

合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同，

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三项检查“回头看”自查报告

并已报财务科备案，付款方式严格按合同规定执行，在审计前未超过

合同款的80%。

工程监理：我局(分公司)委派了监理，对工程投资进行全过程的

监督管理。

资金管理：我局(分公司)的工程投资预付建设工程款严格控制在

实际投资额的80%以内。

竣工验收：我局(分公司)严格对工程进行了验收，竣工验收报告

齐全。该项工程竣工后于20xx12月26日顺利通过了xx正源工程造

价咨询有限公司的工程审计，审定金额为58478.63元,严格控制在批

复的金额以内。工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果

进行支付，最后并按合同要求收取了建设施工方1692元的工程质量

保证金。

痕迹管理：项目决策过程有会议记录，项目实施中的原始记录或

单据完整，并按照规定进行归档。

(3)监督管理

我局(分公司)工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投

资管理领导小组，负责日常的管理监督;纪检监察部门参与全过程的

跟踪监管，核对有关的主要材料的资料