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外贸公司采购管理制度与工作流程
一、目的：
为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用围：
适用于本公司采购管理。
三、容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相
关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈合同
的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格
退货）入库计划对账财务结算
WORD版本.
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采购流程图如下图所示：
采购需求
产品采购部
采购申请审批
寻找供应商总经理财务
/
总监
寻价、比价、议价
采购洽谈
总经理
财务部确认付
审批
条件及帐期
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合同的签订
建立供应商资料
下单
验收交货验收验收合格
不合格
计划对账
退货入仓
财务结算
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价
格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约
即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针
等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同
为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算
WORD版本.
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3、申请商品采购流程图
采购部审批（有合同）
提出需求
采购订购
销售部
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