安全基础管理安全风险隐患排查表.docx

1

序号

排查内容

排查依据

排查方式

排查情况

问题及整改要求

一、安全基础管理安全风险隐患排查表

(一)安全领导力

1.1.1

主要负责人应定期参加安委会(安全领导小组),并对安

全工作进行安排。

《国家安全监管总局关

于印发危险化学品从业

单位安全生产标准化评

审标准的通知》(安监

总管三(2011)93号)

中评审标准2.2

查安委会会议

记录

1.1.2

主要负责人是否亲自检查安全生产工作，是否组织职工开展安全隐患排查，是否掌握重大安全风险“底数”,是否掌握隐患整改情况，是否落实隐患整改责任人、整改资金、整改措施。

《山东省生产经营单位

安全生产主体责任规

定》第八条

查主要负责人履责记录、访谈主要负责人

1.1.3

1.用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定由具有相应资质的安全评价机构进行安全评

价。(竣工项目，企业每3年进行一次安全评价以及存在的问题整改情况)

2.企业安全评价报告等资料中是否对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行了分析识别。

《安全生产法》第三十二条

查评价报告等、查现场

1.1.4

1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；

2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况；

3.检查是否足额提取安全培训费用并专款专用。

《企业安全生产费用提

取和使用管理办法》(财

企〔2012〕16号)

查安全费用提

取和使用台

账。

1.1.5

企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为全体员工缴纳保险费。

《中共中央国务院关

于推进安全生产领域改

革发展的意见》(中发

(2016〕32号)第二十九

条

查花名册、缴纳保险记录

2

序号

排查内容

排查依据

排查方式

排查情况

问题及整改要求

1.1.6

按规定开展安全生产标准化建设活动。

《安全生产法》第四条；

《山东省生产经营单位

安全生产主体责任制规

定》第二十六条。

查标准化证书

1.1.7

企业应建立反“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)机制，列出“三违”清单，并进行风险分析，对“三违”行为进行检查处置。

国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》(安委(2012)10号)《山东省危险化学品企业反“三违”行动指南(试行)》(鲁应急发(2019)73号)

查制度、“三违”清单、检查处罚记录等

1.1.8

应配齐并督促作业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。

《山东省生产经营单位

安全生产主体责任规

定》第二十一条

查安全防护用

品发放记录、

查现场

1.1.9

企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。

《应急管理部关于全面

实施危险化学品企业安

全风险研判与承诺公告

制度的通知》(应急

(2018)74号);《应

急管理部办公厅关于印

发危险化学品企业重大

危险源安全包保责任制

办法(试行)的通知》

(应急厅(2021)12号)第八条

查现场、查记录

(二)安全管理机构及生产责任制建设

1.2.1

1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；配备安全总监；

2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不

《安全生产法》第二十四条，《山东省安全生产条例》第十三条、第

查看机构设置

文件、人员任

命文件

3

序号

排查内容

排查依据

排查方式

排查情况

问题及整改要求

足50人的企业至少配备1人),有从事化工生产相关工作2

年以上经历；具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。

3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师

十四条，《山东省生产

经营单位安全生产主体

责任规定》第九条、第

十一条、第十二条

1.2.2

企业应建立健全全员安全生产责任制：

1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；

2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准

《国务院安委会办公室

关于全面加强企业全员

安全生产责任制工作的

通知》(安委办(2017)

29号)第三条，《国家

安全监管总局关于印发

危险化学品从业单位安

全生产标准化评审标准

的通知》(安监总管三

(2011)93号)评审标

准2.3

查看安全生产责任制

1.2.3

企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产

年度培训计划，对所有岗位从业人员(含劳务派遣人员、实

习学生等)进行安全生产责任制教育培