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食堂采购管理制度(8篇)

食堂采购管理制度1

为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充

分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。

一、指导思想

遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模

式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力

作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。

二、聘用员工制度

1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。

2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服

务员四名。

3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负

责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00

元。

4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购

买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定

薪，签定正式劳动合同。

5、所有聘用人员试用期暂定一个月。

三、就餐管理制度

1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作

餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携

带家属进餐或打餐带走。

2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标

准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上

级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水

主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

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4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

四、财务管理制度

1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守

财务制度，及时填报凭证和帐务处理。

2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取20

某某元作为周转资金。

3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予

以结算。

4、二级单位客餐按月累计结算。

五、卫生管理制度

严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮

食卫生“五四”制度。

1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。

2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，

无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除

等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专

用。

3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防

潮）措施，防止食品污染。

4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作

前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂

工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一

小扫，每周一大扫。

六、材料及实物的管理制度

1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，