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一、目的

为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以

食品质量安全可追溯性确定食品的类别及安全状态制定必要的食品

安全追溯管理制度。

二、范围

生产食品所需原辅材料、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有

效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生情况、销售、使用、

服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

三、职责

3.1供销科门负责原辅材料、食品相关食品供方评价及购销计划；

3.2质检科负责原辅材料、食品相关食品的查验，负责产品质量检验

工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的归口

管理；

3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识；

3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；

3.5出厂包装人员负责对成品的标识；

3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品

召回工作。

四、定义

4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以

及检验状态。

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产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产

产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使

用的产品。

4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了

区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待

判定）所作的标识。

4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合

理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。

4.5召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，

进一步消除安全隐患。

五、工作程序

5.1产品标识及产品的状态标识

5.1.1内容：产品属性（原辅材料、食品相关食品）：品名、规格型

号、编号、生产日期、数量、出库保管员等；检验和测试状态：待验、

合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；食品加工

过程状态：原材料、在制品、半成品、成品等。

5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格

记录。

5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为

“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“批次”；成品标识统一称

为“出厂批次号”和“生产批次号”相同。

5.2采购品的标识

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原辅材料、食品相关食品等外购产品到公司后，采购人员或需

采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；

5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；

验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要

求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料

名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控

制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不

合格”标识，分区域存放、处理；

5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。

5.3生产过程中的标识

5.3.1生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指

导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写；

生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位

路），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号

及时返回。