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成本预算控制－以项目为单位、以人员为中心成本管理体制以项目为单位成本核实将成为企业战略和投资决议以及业绩评定依据实现项目经理负责制中项目经理对实施成本负责技术人力资源成本得以表达跨部门资源调用得以有效实施成本管理体制目标在线工时周报人员计费标准实施工具技术人员每七天在线填写工时周报系统将自动生成项目成本跟踪财务报表以及人员利用率人力资源报表表达真实成本人员成本标准，作为项目成本核实依据表达机会成本人员定价标准，作为项目报价参考部门间人员调用；年末对部门创收指标完成情况调整标准软件系统集成预算方第1页

利用工时周报实现对人员成本跟踪示意性软件系统集成预算方第2页

利用成本和定价标准实现人员成本跟踪及报价参考注： (1)包含年工资+奖金+福利 (2)包含个人办公设备和公共办公/行政费用均摊 (3)按年实际业务情况计算出，可作为今后调整基础应用领域对人员真实成本核实年末对部门间人员调用结转标准平均结果31,026元/人天x平均定价标准=定价标准=技术实施人员年创收=年项目总工作人天数=企业销售额-项目费用-硬件成本-外购软件成本-硬件真实毛利-外购软件毛利实施人员人数年总工作日数技术人员平均利用率?+人均日收入1=人均日摊派费用=成本标准=人均年收入年总工作日数年项目总工作人天数年总摊派费用2定价系数=本级人均年收入?技术人员人均年收入x技术人员平均利用率??xxx技术人员平均利用率项目报价参考部门创收指标完成情况3,664元/人天示意性软件系统集成预算方第3页

人力资源利用－建立部门间人力资源共享制度平均利用率约为60%，但做得最好企业能维持在75%以上各部门间人力资源利用率不平衡部门间人力资源共享缺乏有效渠道和机制确保人力资源共享现实状况年部分部门人力资源利用率(1)注：(1)包含了对加班等原因考虑和调整预期效果年底止算，人员甲在部门A创造价值将用定价标准计算加入部门B完成创收额要求企业其它部门有可利用资源时，部门不得私自自行招聘勉励有空闲资源部门借出人员提升企业人员总体利用率跨部门调用对知识积累也有益处推进部门间人力资源共享详细做法人力资源部部门A部门B?人员查询要求?满足技能要求可用人员信息?人员调用申请?达成协议，人员甲借出?按技能要求查询人力资源部建立和维护动态技术人员利用情况表将当前人员忙闲状态搜集上来要求新项目组成立、现有项目组人员变动、人员休假、培训等信息在确定后，必须通知人力资源部，以更新人员利用汇总情况表当部门A出现内部人员不能满足项目需求情况时：人才技能数据库人员利用情况汇总表工具使用效果示意性软件系统集成预算方第4页