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风险辨识与评价管理制度

1.编制目的

1.1为规范公司风险辨识与评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识

公司在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们

进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控

制顺序，为安全生产决策提供可靠依据。

2.编制依据

根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、合成氨生产公司安全

标准化实施指南（AQT3017-2008）、《危险化学品重大危险源辨识》

（GB18218—2009）、《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品公

司贯彻落实《国务院关于进一步加强公司安全生产工作的通知》的实施意见》

（安监总管三〔2010〕186号）、《生产过程危险有害因素分类与代码》

（GB/T13861-2009）等制定本制度。

3.适用范围

适用于设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营

活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、

拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。

4.内容

4.1.定义

4.1.1风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。

4.1.2风险评价：平价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

4.1.3可承受的风险：根据用人单位的法律义务和职业安全方针，已降至用人单

位可接受的风险。

4.2成立评价组织

在进行风险评价前，首先成立风险评价组织，由公司主管安全生产的负责人直接

负责风险评价工作，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评

价准则。各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与

风险评价和风险控制。

4.2.1职责

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4.2.1.1总经理或总经理委派安全副总组织建立重大危险源控制系统。

4.2.1.2安全副总直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，

明确风险评价的目的、范围。安环部经理协助风险评价工作，成立评价组织，进

行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。

4.2.1.3安环部是风险评价的归口管理部门，负责审查公司确定的风险评价准则，

安环部负责各部门重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危

险源档案，定期进行风险信息更新。

4.2.1.4各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从

业人员积极参与风险评价和风险控制。

4.3风险评价目的

风险评价的目的是通过事先对危害分析、评价，确定风险等级，针对不同的风险

等级制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，以

达到削减危害、控制风险的目的。

4.4风险评价准则

风险评价的任务实际上是评价识别出的危险源的危险程度，确定可承受的风险，

并给出优先顺序的排列。针对每一类作业活动及每类设备进行评价，根据实际情

况，公司选择适用的辨识与评价方法是作业条件危险性分析、安全检查表分析评

价法，具体评价准则的确定如下：

1、作业活动危害程度风险评价准则：风险度D＝L.E.C；

2、设备设施危害程度风险评价准则：风险度R＝L.S

4.4.1作业条件危险性分析法针对作业活动危害程度风险评价准则：

采用风险度（D）=可能性（L）×暴露频率（E）×后果严重性（C）

具体如下：

表1危险源事件发生的可能性（L）判断准则