成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LS版本清单.docx

成都市XXX机械加工企业

安全生产风险分级管控清单

主要负责人：

审核负责人：

生产负责人：

技术负责人：

安全负责人：

引言

本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》(DB5101/T18-2018)的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。

本清单用于规范和指导成都市XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

目录

引言 1

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 2

4作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 4

5安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 13

成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单

安全生产风险分级管控清单

1范围

本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本清单适用于指导成都市XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号);

2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发

(2016)32号)

3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办(2017)

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6、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986);

7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009);

8、《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011);

7、《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)。

3术语和定义

危险源：是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器、压力管道等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。

危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。

危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危

害因素特性的过程。

风险：是指生产安全事故发生的可能性，与随之引发的人身伤害和(或)

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风险度(也称危险性):是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。

4

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4作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账

根据前面建立的《作业活动清单》、《工作危害分析评价记录表》,填录《工作危害安全生产风险分级管控清单》和《工作危害风险数据台账》,具体见下表；

4-1工作危害安全生产风险分级管控清单

序号

风险源

危险和有害因素

主要后果

管控措施

风险等级

管控层级

管控单位

责任人

1.

原料气割

火灾、其它爆炸、容器爆炸、其它伤害、物体打击

人员伤亡、设备损坏

专人检查，专人监护，作业人员持证上岗，氧气瓶和乙炔瓶相距大于5m,氧气瓶和乙炔瓶上下设置防震圈、出口设置压力表和减压阀

3级

车间级

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XXX

2.

立式加工中心加工

机械伤害、物体打

击、触电、火灾、其它伤害

人员伤亡、设备损坏

专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地，控制系统由厂家调试

3级

班组级

成都市XXX机械加工企业

XXX

3.

立式车床加工

机械伤害、物体打

击、触电、火灾、其它伤害

人员伤亡、设备损坏

专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地