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风险和机遇管理计划

风险或实施风险或机遇应

序号过程/活动/设施风险或机遇事件机遇等风险或机遇应对措施对措施后可能引入进度策划

级新风险或机遇

因新冠疫情导致项目进度

项目实施过程或公司日根据上级主管单位要求，结合公司实延长工作时长可能

1或公司日常管理工作拖后中持续进行

常管理工作际情况，适当延长每周工作时长。会引起员工疲劳

延期

制度得不到执行或无效，通过内外部审核等质量活动评价体

2体系文件的适用性相应环节没有得到有效中系文件的执行情况，逐步完善质量奖无持续进行

质惩制度。

量控制

策划内容不全，可操作性

3项目策划中加强策划的会签评审过程。无持续进行

差

检验人员使用器具、量

组织关于检验理论及计量器具操作

4具前未校准或校准方法检测结果不准确低无持续进行

的内部或外部培训。

未按标准要求进行

外审结束后，质量管理部将汇总审核

外部审核过程中开出的不发现问题点及整改要求，并要求相关

5外部审核符合项及观察项未及时整低责任部门在规定的时间内完成整改，无外部审核结束后开展

改质量管理部将对外部审核发现问题

点整改情况进行跟踪确认。

质量、环境和职业健康巡检结束后，通知项目负责人进行整

6巡检不符合项未及时整改低无巡检结束后开展

安全巡检改，并签下季度巡检时进行验证。

1）加强部门员工的沟通交流；

7人力资源员工离职或调岗极低2）开展部门人才培养及梯队建设工无持续进行

作。

外购、外协产品不在供方

8资质审核极低责任人加强资质审核责任心。无持续进行

营业范围内

风险或实施风险或机遇应

序号过程/活动/设施风险或机遇事件机遇等风险或机遇应对措施对措施后可能引入进度策划

级