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制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程

和工作产品，识别项目过程中的干系人及其活动，估计检查时间和人员，并制定

出本项目的质量保证计划。

质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活

动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需

要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围。

质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保

证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理。当项

目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。

根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。

审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程

要求产生了相应的工作产品。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计

之中。

对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不

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符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。

我公司在开辟项目上按照规范化软件的生产方式进行生产。每一个项目除配

备了项目开辟所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组、测试

小组来确保质量管理的实施，下面针对这三种角色进行说明：

质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开辟的过程中几乎所有的部

门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第

三方的角度监控软件开辟任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的

质量活动，给出质量审计报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给

开辟人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项

目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量

的软件产品。

质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审计报告向项目经理及有关人员

提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审计周报或者审

计月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与项目组商议不符合项的解决办

法。

质量保证小组的检测范围主要包括：项目的进度是否按照项目计划执行，用

户需求是否得到了用户的签字确认，软件需求是否正确的反映了用户的需求，是

否将每一项用户需求都映射到软件需求；系统设计是否彻底反映了软件需求；实

现的软件是否正确的体现了系统设计；测试人员是否进行了较为彻底的和全面的

测试；客户验收和交接清单是否完备；对于系统运行中浮现的问题，维护人员是

否记录了详细的维护记录；配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否

严格控制变更过程，是否对配置库进行了维护。

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配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管理等规程，借

助配置管理工具的使用，来保证整个生命周期过程产生的所有配置项的完整性、

一致性和可追溯性。配置管理是对工作成果(阶段工作成果和产品成果、发展状

态成果)的一种有效保护形式，是反映项目及其工作产品的过去、现在、动态的

资料和数据集中管理体现。

配置管理小组的主要职责包括：根据项目计划制定配置管理计划，建立配置

库，为项目组人员分配配置库权限，创建需求、设计、开辟、测试、交付阶段的

基线。当纳入基线库的工作产品发生变更时，严格按照配置项变更控制过程执行

变更，变更后建立新的基线。

作为质量控制的主要手段