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内部管理检查方案

背景

内部管理是企业管理的基础，是保证企业正常运营和健康发展的重要手段。因此，建立科学的内部管理检查方案能够有效地发现问题，保障企业健康稳定发展，提高企业的经营效率和核心竞争力。

目的

本方案的目的是为了做到以下几个方面：

确认内部管理制度能否顺畅运作

检测内控制度的有效性

鉴定内部各个环节的风险

发现并纠正管理上的不足

贯彻公司的治理方针

检查范围

公司管理制度

财务管理

人力资源管理

资产管理

安全环保

战略管理

检查项目

公司管理制度

各种章程、制度缺失情况的检查

各项制度的执行情况的检查

制度遵循程度的检查

制度实践情况的检查

公司制度建设的完善情况的检查

财务管理

会计基础设施是否健全

财务报表的编制是否规范

财务报表数据的准确性

税务管理是否符合规定

公司的资金使用情况

资产负债表的结构、构成和数据准确性的检查

人力资源管理

人力资源部门的制度和制度建设情况等

员工档案信息完整性和规范性

员工薪资管理及发放制度的合规性

员工合同的签订以及培训、岗位管理、晋升机制等方面的检查

资产管理

资产购置及清单的管理情况

资产清单的制定程度以及完整度

资产的标识、盘点、管理和变动情况的检查

资产报废机制与标准的制定及执行情况

安全环保

安全生产规定及各项制度的建设及执行程度

安全作业指导书的制定情况和有效实施程度

安全风险的评估和消除措施的执行情况

环保制度的完善程度及环保措施的执行情况

战略管理

公司战略制定与修订情况的的检查

公司战略的执行程度、目标的达成情况

公司战略实施过程中发现的问题或需要改进的地方

市场竞争情况的分析、公司竞争状况的总结

建议改进方案

有针对性地提出改进方案，按照优先级分别列出，实现分依次列出，检查部门的负责人应该仔细评估、协商讨论以后，制定出实施方案。

总结

通过本次内部管理检查，我们发现了企业管理工作中存在的问题，了解到企业的内部管理已经达到了哪些高度，发现企业在运营上可能存在的风险，并针对这些问题和风险提出了具体的改进方案，为企业的未来发展提出了建设性的建议和意见。在未来的工作中，我们应以此为指导，继续加强内部管理工作，提升企业运营效率和核心竞争力。