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文件类别：办法文件编号：W-SC-5040-5104
撰写单位：品保本部版本编号：1
机密等级：一般通路不良品报废作业办法发行日期：2014-12-01
页次：1/3生效日期：2014-12-01
1、作业名称：通路不良品报废作业办法
2、职责：
2.1总经办：督促营业每月进行通路不良品处理；
2.2营业：负责通路不良品收集、数量确认、装箱（袋）、运输、提报报废申请及报废后的退换货作业以及系统录入。
2.3财务：负责报废单据之审核整理、报废表的制作及报废税金的转出、报废作业账务处理。
2.4品管：负责不良品数量/品质确认、现场监毁、拍照留证（报废前、中、后的照片）。
2.5储运：签收、数量确认、分类及退换品运输；
2.6厂务：负责返厂不良品报废及废品售卖；
核决
No作业步骤作业说明文件及表单
权限
1.终端客户按通路不良品产生原因、品项及数量进行至二阶退换作业；
2.二阶客户按通路不良品产生原因、品项及数量进行至三阶退换作业；
3.退还作业仅限于与公司直接交易客户；
4.各渠道客户退换货流程：
不良品回收4.1现代通路：
1无无
4.1.1第三方物流/顶通配送：直营门店/直营总仓→第三方物流/顶通→工厂
4.1.2经销商代配送：直营门店/直营总仓→经销商→工厂
4.1.3工厂配送：直营门店/直营总仓→工厂
4.2传统通路：
4.2.1终端一阶→二阶/WAT→工厂
4.2.2批发→DC→工厂
1.营业以所（直属组）为单位汇总，每月10日前提报至部订单组（每月仅可
提报一次），订单组汇总各所明细OA提报，并填写《通路不良品报废确认
单》，《拟报废品照片粘贴单》，提报报废申请；
2.依月报废数量分报废确认方式：
2.1小于30箱（24入）进行实地（与公司直接交易的客户）确认报废；
2.2大于30箱（24入）返回工厂确认报废；
2.3顶通全部返回工厂确认报废；
2.4营业部所在区域无百饮工厂，建议由营业协调就近康饮工厂负责协做报废
存货。
3.不良品装箱（袋）要求标注：营业所别、品项、数量、不良原因；
《通路不良品报
不良品确认4.申请流程：营业经办人→营业所长→营业部主管→总经理/区总经理；废确认单》，总经理/
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