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采购整改报告--第1页
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采购整改报告
篇一：物资采购整改情况报告
物资采购整改措施
针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐
一对照，认真落实整改，主要采取如下措施：
一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。
坚决执行大型设备物资的采购询价制度，用询价的方式确定
供货商，采购专用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公
司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈，采
购其他新的通用设备，至少向三家以上生产或供货商进行询
价，日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则，根
据以往同类产品的价格，向老客户发出购货信息，如客户告
知同类同质产品与前次购买价格发生变化，我们则主动从市
场、网络了解价格行情，或向新的厂家、商家进行询价，然
后对需要采购物品物资的进行性价对比分析，确定供货对象。
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二、加强设备到货管理，新建1000㎡较大容量的仓库，
把采购的设备物资集中存放保管，建立设备台帐，规范对新
购的设备物资进行及时到货验收，并完善台帐登记手续。
三、严格合同章的管理，合同专用章由采购部专人管理，
并建立《用印申请表》的审批制度，公司其他单位需用合同
专用章的，需填写《用印申请表》，由采购部长和用印单位
负责人、主管领导签字同意后，方可加盖合同专用章。
四、严格执行合同审批制度，按公司要求，凡是单笔采
购金额超过10万元（含10万）的，或有质保要求的，必须
签订合同，并认真履行合同审批手续，按有关审批程序，要
求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总
经理、总经理逐级签字。
五、加强采购流程管理，避免延误采购时间或重复采购。
1、以月计划为基础，采购申请单经部长签字确认后方
可采购（紧急情况电话请示），采购员拿到经部长签字后的
物品采购申请，与采购部仓库联系核对仓库是否有库存，确
认仓库无库存后进行采购（采购实行客户报价制度），同时
与申请单位核实，看那些急需采购，那些可以缓办，并在采
购申请单上签字确认；临时采购计划或先购后补单的紧急采
购，要及时找申请单位签字确认。
2、采购员及时跟踪采购物品的过程，确保采购物品质
量价格比最优，物品到达公司仓库后，督促库管员及时验收
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采购整改报告--第3页
并办理入库手续。
3、采购员及时逐笔做好采购记录，认真按月填写“采
购物品统计表”。
4、采购付款规定，按照公司要求，结合具体实际情况，
原则上不再支付预付款，物资采购签有合同的则按合同约定
付款，未签合同的日常采购物品做到当月采购入库，及时索
要发票，第三个月支付货款。
篇二：集中采购整改报告
篇一：物资采购整改情况报告
物资采购整改措施
针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐
一对照，认真落实整改，主要采取如下措施：
一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。
坚决执行大型设备物资的采购询价制度，用询价的方式确定
供货商，采购专
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