结算内部验收流程.docxVIP

1、流程图

2、流程概况

流程目的

规范集团内结算前现场实际工作的测量和复核，明确各关联单位的职责范围和组织程序。

适用范围

集团范围内工程竣工手续完成后，工程结算工作开展前。

定义

结算内部验收是指在工程竣工验收后，为准确核实现场实际的工程质量、工程量、过程控制资料所发起的控制流程。

参与部门

流程中承担职责

项目公司

1、准备现场过程管理资料（包括监理资料）。

2、组织监理单位总监、施工单位项目经理参加。

3、负责协调内部验收后的结算启动工作。

工程管理中心

在接到相关项目公司的申请后，组织工程技术管理中心、造价管理中心现场核查。

工程技术管理中心

1、负责核查项目公司、监理过程资料中存在的经济文件（重点是质量方面的处理），核查过程管理中报提问题的落实情况。

2、核查现场实体的实际质量，发现问题提出处理意见。

造价管理中心

负责审查项目公司、监理过程资料中存在的经济文件（重点核查进度、质量、安全方面的罚款等文件）。

现场核查有疑问的部位的尺寸。

分管决策层

知会

备注

3、工作程序

3.1结算内部验收的时间，是指竣工验收完成后、工程结算工作开始之前。

3.2项目公司需准备的资料：项目公司现场竣工验收资料、现场过程管理资料、监理资料等。齐全后，可直接向工程管理中心申请验收。

3.3工程管理中心根据工程的实际情况，组织工程技术管理中心、造价管理中心进行现场核查。

3.4以造价管理中心为主办中心，工程技术管理中心、造价管理中心安排专人组织核查组，负责核查现场的资料情况、实体状况，并对不符合合同约定的部位提出意见。

3.5现场验收后，由项目公司组织施工单位项目经理、监理单位总监、核查组共同开会，宣布结算内部验收的结论，并形成会议纪要。

3.6在结算验收结束后，由造价管理中心主笔，书写结算验收报告，知会分管决策层。

4、附表

4.1《会议签到表》

4.2《现场会议纪录》