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医院廉洁风险防控权力运行流程图合集
一、资金管理权
(一)资金报销流程图
资金使用权人
(
注明款项的用途、金额、支付方式等内
容,并附有效经济合同或相关证明)
总务科器械科药剂科其它部门
分管院长审批分管院长审批分管院长审批分管院长审批
财务科复核风险点
不合规合规
会计审批
退单院长批准、签名确认
出纳支付现金或转账
风险点
(二)资金使用审批流程图
1
资金使用权人
(
注明款项的用途、金额、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明)
预算内1000元以预算内1000至1万元预算内1万元至10万元、预10万元以上由
下由职能部门审批以下由分管院长审批算外10万元以下由院长审班子会议讨论
风险点
职能部门执行
风险点
元以上购置项
目由审计科进行
职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购
审核是否计划批量支付
风险点
计划付款非计划付款
分管院长及相关职财务科复核,
能部门负责人共同会计师审批
讨论,纪检小组监
督
院长签名批准支付现金或转账
风险防范:完善制度,明确职责,加强监督,责任追究。
依据:《经费开支审批制度》
二、基建工程项目管理权
(一)、新建项目基建工程招投标流程图
22
班子会研究立项
办公室报政府规划部门批准
院内公开招标代理公司,由有资
质的招投标公司代理招投标
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