医院廉洁风险防控权力运行流程图合集.pdf

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医院廉洁风险防控权力运行流程图合集

一、资金管理权

(一)资金报销流程图

资金使用权人

注明款项的用途、金额、支付方式等内

容,并附有效经济合同或相关证明)

总务科器械科药剂科其它部门

分管院长审批分管院长审批分管院长审批分管院长审批

财务科复核风险点

不合规合规

会计审批

退单院长批准、签名确认

出纳支付现金或转账

风险点

(二)资金使用审批流程图

1

资金使用权人

注明款项的用途、金额、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明)

预算内1000元以预算内1000至1万元预算内1万元至10万元、预10万元以上由

下由职能部门审批以下由分管院长审批算外10万元以下由院长审班子会议讨论

风险点

职能部门执行

风险点

元以上购置项

目由审计科进行

职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购

审核是否计划批量支付

风险点

计划付款非计划付款

分管院长及相关职财务科复核,

能部门负责人共同会计师审批

讨论,纪检小组监

院长签名批准支付现金或转账

风险防范:完善制度,明确职责,加强监督,责任追究。

依据:《经费开支审批制度》

二、基建工程项目管理权

(一)、新建项目基建工程招投标流程图

22

班子会研究立项

办公室报政府规划部门批准

院内公开招标代理公司,由有资

质的招投标公司代理招投标

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