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不合格品管理程序

1目的：

确保各阶段（进料、制程中、最终产品、交货）于发生质量或HSF不合格品时，能立即检讨、处

理，以防止该不合格品因疏忽而被不当之安装，并确保产品质量满足内部生产与外部客户之需求。

2职责范围：

品保部：质量不合格品的判定与确认。

制造部：不合格品重工或返修等处理。

资材管理部之仓库：最终不合格品之接收和不良（无法维修）之报废处理。

其他部门：不合格品协助处理。

3作业内容：

3.1不合格原物料之管控：

3.1.1发现、识别、记载及隔离：

a.进料经品保IQC人员依【进料检验规范】判定不合格后，应于该批进料之外箱或明显

处以红色不合格标签标示清楚。

b.制程中发现之不合格原物料，由作业人员对单体贴示不合格标签，并放置于红色胶框

（盒）内。

c.仓库存放品，重验发现不合格原物料，于外箱或明显处贴上不合格标签，并注明重检

不合格，由仓管转入不合格品帐册中。

d.不合格原物料经标示后，应存放在质量不合格区，以防止混用。

3.1.2检讨及处理：

a.进料之原物料判定为质量不合格批时，IQC将【进料检验报告】和【供应商质量异常

联络单】拿给相关部门签核，品保主管和相关部门依现实情况及严重程度做出处理决

定，其方式可以为退货或特采，并发给供应商及资材管理部，供应商须在48小时内回

覆【供应商质量异常联络单】。

b.若品保主管判定拒收，但现场迫于紧急生产之需，且不良状况不影响功能使用时，可

由物控以【特采申请单】提出特采申请，各部门按【特采管理规范】中评估方式，会

签各自意见，最终经理核准后，改特采使用。凡判定特采者，必须做好特采标示，发

料时由仓管员开出【特采品管制追踪表】，以便追踪其对产品质量之影响，具体见【特

采管理规范】。

c.当物料检测为环保超标时，不得申请特采，此时品保部门应立即填写【供应商质量异

常联络单】，经管理代表签核后予责任厂商，针对此物料，厂内立即加贴红色GP不良

品标签，加贴到该产品的外箱以及最小包装上，隔离超标料件，放予环保不合格区，

并同时进行验证，验证方式以第三方公证机构出具报告为准，品管对整个处置流程进

行追踪汇报。如经调查该物料有做成成品出货，则必须在3小时内口头知会相关客户该

状况，并在24小时内以【HSF超标事件通知书】书面正式知会客户，要求召回或与客

品質政策：以品質爭取訂單、以服務回饋客戶、以誠信永續經營。

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不合格品管理程序

户协商处理办法。

d.若判定为合格批时，但于日后在线使用时发现之不合格品，集中退回供应商，要求补

回良品。当制程按工单生产，当批不良率超出0.40%时，需由IQC发出异常单要求厂

商分析改善，列为原物料制程异常，在当月供应商评核中做扣分处理。

e.仓库存放品如为超过保存期限之原物料库存品，品保IQC需重验。

f.品保IQC判定合格时，可继续保存再用，并贴示重验标签。

g.品保IQC判定为不合格时，应分析不良原因归属，依处理对策处理，若须报废时，填

【物料报废单】会签核准后予以报废。

3.2不合格在制品之管制：

3.2.1发现、识别、记载及隔离：

a.不合格在制品会经由制造部作业人员自主检查或品保IPQC人员在巡检时发现，当工

序不良超标及总工序不良超质量目标时，则发出质量异常单要求制造改善，具体见【制

程巡检管理程序】。

b.发现原料不合格品时，对单体贴示不良标签，依不良项目分类放置于红色胶框（盒）。

对不良品处理