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特殊物品管理制度

目的

为规范特殊物料的库存管理,特订本制度。

范围

本制度适用于特殊物品的库存管理。本制度所指特殊物品包括有毒有害、油漆、胶水、易燃易爆品及贵重物料。

职责

生产原辅料特殊物品的日常管理工作主管部门为物流部。

特殊物品实施双人管理：双人验收、双人双锁保管。

物料贮存和管理规定

物料贮存规定

来料时收货员应在物料标识右上角粘贴有效期截止日期。（见附件一：物料有效期标识）

收货员检查外包装上的生产日期，核对其保质期，不符合要求的拒收。

IQC应检验物料保质期，验收合格的物料应及时做好标识和验收记录。

应分库按类别存放，并根据该物料存放要求存于环境合适的仓库内。

入库物料要实行定置管理以及悬挂MSDS标识

各类物料应建立库存货位卡、物料分类帐和物料入库总帐。

货物应按规定的间距（地距、墙距、堆距等）进行存放。

储存方法的规定：

依照产品标签上规定的贮存条件分别贮存于阴凉库或普通库。

产品按品种、规格、批号分托盘码放，按性质分仓库存放，不得混放。

按品种、规格规定每个托盘的码放方式，码放层数和数量，同一品种、规格批号的托盘码放数量一致，零头例外。

按要求码放、产品要整齐，品名朝外，不可倒置。

定期查货位，防止包箱变形。

不合格品放于不合格库

记录管理

每次来料入库或生产领料出库后应执行记录管理及执行复核查询程序，核对单据与打印机输出数据是否相符。

每天下班前应盘库一次，包装帐卡物相符，做到日清日结。

产品检查

产品每月检查一次，检查内容如下:（具体见附表一：物料检查记录）

色标是否明显，有无错漏，标识完整。

存放是否正确。

清点数量，是否与帐物卡相符。

检查生产外包装情况，检查包装有无虫蛀、鼠咬迹象，有无破损、水迹、霉斑、保质期等。

检查产品外观性状情况。

仓库保管员应保证各项记录正确反应仓库的库存情况，保证帐、卡、实物一致。

发生过期、变质、损毁、报废情况时必须立即上报，彻查原因，一律不得私自处理。

上报内容包含但不限于以下内容：物料编号、进货时间、物料名称、规格型号、单位、数量、保质期、发生原因等

仓库整洁

保证仓库的整洁卫生，到货前、卸货后立即整理清洁

正常情况下，物料入库及出库不得同时进行。

发现问题的处理措施

若发现帐物不符，要及时寻找原因，报告上级领导，必要时报告主管领导。

若发现外包装有不符合要求或异常的，应申请复验，挂黄色标志，不能出库使用。收到复验检验报告单后，换上相应标志。若检验结果为符合规定的，挂绿色标志，可以使用，若检验结果为不合格的，则移入不合格库内，挂红色标志，不得使用。帐目上要作相应的处理。

仓库安全

未经允许不得进出特殊物料仓库。

认真执行公防火、防盗、防泄漏、防灾害事故，防止事故发生。

仓库特殊物料识别清单：

品名

有效期

贮存方式

供应商

挥发油

3年

用通道保持空间的贮存方式，贮存于阴凉干燥仓库，通风良好，远离火源

南京鼎雷

冷冻油

3年

用通道保持空间的贮存方式，密封状态下，防尘防水干燥，正常存贮条件

福斯润滑

环保清洗剂

2年

用通道保持空间的贮存方式，避免阳光直射，远离火源和高温

常州伊诺

AF-8A冲压油

3年

用通道保持空间的贮存方式，储存阴凉通风处，远离火源，避免阳光直射

诺克斯

TL-1铝专用清洗液（除油）

3年

用通道保持空间的贮存方式，贮存于通风良好的阴凉处

三达奥克

TL-IV铝专用清洗液（洗氧化物）

3年

用通道保持空间的贮存方式，贮存于通风良好的阴凉处，勿与强酸强碱性物质共储运

三达奥克

备注：有效期限从其外包装注明的生产日期开始计算

附表一：物料检查记录物料检查记录

记录编码：1/1

物料名称

进货单位

进货数量

进货日期

验收项目：

1．物料的品名、数量、规格、是否与送货单一致，帐物相符。□是□否

2．物料供货单位是否是供应部通知的合格供应商，并可提供MSDS资料□是□否

3．物料外包装是否符合要求。□是□否

4．外包装是否破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬痕迹。□是□否

5．外包装是否标明品名、规格、数量、供货单位、及有效期等。□是□否

6．检查物料的存放是否正确。