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药店财务管理制度--第1页

药店财务管理制度

药店财务管理制度

一、机构设置、职责

(一)财务办:负责人:毕海明

职责:

1、制定医院的财务管理制度并监督执行;

2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等;

3、审核报销单据,合理使用资金,及时上报公司;

4、核对当日收款及大病等收取数据,电子版报院长;

5、组织每月一次药品清点工作,并把清点情况书面(或电子版)

报院长;

(二)药房:负责人:吕宾杰

职责:

1、负责管理药房正常工作;协调药房与公司的工作。

2、根据临床需要制定药品采购计划,经院长审核,报公司或直接

到药材公司购买(门店药品有公司配送)。

3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度,技术操作规程和

岗位责任制。

5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理

情况,并做好记录;

6、经常深入临床,了解药品保障情况,听取医生意见,不断

改进工作。

7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

8、组织对药房药品每月一次清点,并把清点情况书面或电子版报

院长。

(三)收款员:孙小慧毕海明

职责:

1、在财务主管领导下,应用微机做好门诊收费、结算及报表工作,

要熟悉微机性能,爱护微机,严格操作规程。

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2、按规定价格和收费标准进行收费。

3、收付现金时做到唱收唱对,当面点清,留有存根,做到日清日

结,及时将日报表和款项交汇会计登记,使用收据要按顺号领用。

4、严格交接-班手续,当班的问题由当班人员负责解决。

5、做好防盗工作,每日按规定时间将支票和现金一并送交银行,

留存少量零款项。收据和收费专章,不得转借他人和非收费业务使用。

收费员严格执行现金管理制度,不得挪用公-款或将公-款借给他人。

6、如发现长款短款现象,不得自行以长补短,应将长短款情况分

别登记,报领导批准处理。

二、药品管理:

1、采购计划:药房填写药品采购计划,有院长审查后报公司采购

部,对急需药品上报公司后科联系采购。原则:临床需要,减少

库存。

2、严格药品进入,对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别

严格把关,对有疑问的药品退回。

3、药品出入要通过微机,不允许微机外调配药品,不允许处方不

加盖收讫章取药,不允许外部药品兑换。

4、对新进药品要尽快通知各科室,包括:作用、性能、价格、规

格、厂家。对价格有变化的药品,要及时调整价格。

5、药品效期

(1)药房每二周检查一次药品的效期,对效期较短的药品做好登

记,并在效期内6个月前,通知临床或公司调配使用,最大限度的减

少损失。

(2)因工作失职造成药品过期报废的,追究主管人的责任,给以

药品价值60%的处罚,部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

(3)通过各种方式确售不出过期的药品,或怀疑有质量问题的药

品,填写药品报废单,讲明报废原因,经院领导同意后送回公司,不

准私自处理。

6、药品查对

院办每月组织一次药房药品清查,药房每周自查

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