1.IATF16949：2016内审员培训教材.ppt

******************注*：**************************************************/88目的:过程审核用于对过程质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，在各种因素影响下，仍然稳定受控。）范围：本计划用于对大众××型减震器生产，从原材料投入至产品完工的过程审核，适用于一车间、二车间、三车间及成品库审核。审核组成员：第一组：组长：组员：第二组：组长：组员：序号部门/过程工序时间提问项目数应准备的文件目标值/参数编制：日期：审批：日期：过程审核计划范例*/88序号提问判定分1人员1此栏目可提问该过程该工序人员是否经过培训？2是否持证上岗？人员的技能水平？3本岗位的适应性？4是否熟知操作规程？……0468102材料1可提问所使用的材料是否符合规定要求？2是否经过检验或试验？……3设备1设备能力怎样？2是否进行过程能力测算？3是否定期维修保养？4是否进行设备点检？5工艺参数是否控制？6……受审核过程/工序:(一车间一单元/精磨工序）审核计划编号：日期：过程审核提问表范例*/88过程审核提问表范例(续)序号提问判定分4工装1工装是否定期维修保养？2适用情况？3存在哪些问题？4……0468105检测1是否按检验指导书进行检验？2规定和要求是什么？3检测量具是否适用？4……6工艺文件1对本岗使用了哪些？2是否经过审核批准？3……*/88第二部分过程审核过程审核范例:*/881.产品审核(Productaudit)特别说明:ISO/IATF16949:2016的产品审核:组织应采用顾客特定要求的方法，在生产及交付的适当阶段对产品进行审核，以验证对所规定要求的符合性。如果顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。推荐采用VDA6.5的审核方法产品审核的关注点是产品特性，即验证是否实现产品要求的那些产品特性。第三部分产品审核*/882.产品审核目的和应用范围第三部分产品审核*/88第三部分产品审核产品审核与其它审核的对比*/88产品审核与检验的对比第三部分产品审核*/88策划计划内的内审发布计划到相关部门及审核员策划计划外的内审企业的要求客户要求图样和技术规范FMEA、控制计划内部和外部的抱怨产品质量的波动审核程序检验指导书内审计划（时间、部门、审核员）小组成员3.产品审核流程A第三部分产品审核企业内达成共识*/88产品审核准备实施产品检验验证与统计分析评审与处置审核记录统计分析结果缺陷分类审核小组沟通抽样批次与方案检测设备准备结束采取纠正预防措施不良处理审核报告标识、存档、使用A3.产品审核流程(续)第三部分产品审核*/883.1产品审核策划3.1.1策划输入必须考虑以下内容：*客户的要求，含客户抱怨*企业的需求，含图纸/规范/WI/内部不符合*FMEA，产品失效的严重度，产品的复杂程度*控制计划*产品的重要性*产品的表现（PPM）等。产品审核可以按不同的特性分段进行，例如，如下列周期性检验与试验：*长时间的试验（气候、耐臭氧、耐腐蚀等）*重复鉴定试验*寿命实验第三部分产品审核*/883.1.1策划输入内部产品审核时机产品审核的频次应考虑客户的特殊要求.根据公司产品特性和风险、品种数量的多少、质量的稳定性、顾客的要求等确定审核频次；当出现内部或外部不符合、客户抱怨、监控系统反应质量出现异常波动时，应考虑追加内部产品审核。产品审核员的要求产品审核员必须熟悉产品的客户要求和内部要求第三部分产品审核*/88第三部分产品审核VDA6.5对产品审核员的要