5.管理体系内审员培训教材(ISO9001ISO14001).ppt

*/76审核方式范例（审核采购部）：Q6：查看证据（来回追踪方式）What:做什么事Why:为什么要做Who:谁来做Q7：每个步骤均可适用5W1H1S进行When:什么时间做Where:什么地点做How:如何做Showme:请给我看看四、管理体系审核*/76内部审核案例:案例1查某公司HR部(QMS)审核员：经理，生产部2月份员工培训为什么没有记录经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内容简单，没有什么好提供的。审核员：规定明明要求要保存记录的？经理：生产部那些人那管你这些……不知说了多少遍，没有用。四、管理体系审核*/76案例2查某公司生产部品检(QMS)审核员：你检查的这件衣服是什么尺码？品检：XL审核员:你量一下衣服的尺寸是多少？品检:38CM审核员:标准要求是多少？品检:好像是39、40CM左右审核员:你怎样判定这件衣服合格还是不合格？有尺寸规格表吗？品检:不需要，我们平时都是这样检的，差不多就可以了？四、管理体系审核*/76案例3查某公司生产部品检(QMS)审核员：这箱产品是合格品还是不合格品品检：合格品审核员:这产品上怎么贴有红色不合格标签？品检:张三，你过来，是不是你把不合格放在这里面了。张三:这个箱子你平时不都放不合格品的吗，今天怎么放合格品了，不好意思哈，我没有注意到。四、管理体系审核*/76案例4查某公司品管(QMS)审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？品管：刚买的时候校过了审核员:多长时间校一次品管:1年吧审核员:可你的这把卡尺2006年校的，到现在已经2年呐品管:这是瑞士进口的，不容易坏，两年校一次应该都没问题审核员:可你明明说的是1年校一次品管:没那个必要吧，又没有那个地方有规定说需要1年校一次。审核员:。。。。四、管理体系审核*/76案例5查某公司跟单部(QMS)审核员：你这批衣服做了多少件？跟单：800件审核员：咱生产计划上显示做货交了805件跟单：哦，客人中途多要求做了5件，我叫生产部加做了5件审核员：你的制单数量咱没有更改呀？跟单：我昨天准备改，生产部说货都做完了，现在改有什么必要。审核员：你晓不晓得，昨天出货少包装了5件跟单：哦，我打电话告诉包装组长了，可昨天他请假了，包装的那些人不晓得有改数量。四、管理体系审核*/76案例6查某公司采购部(QMS)审核员：你们现在有多少家供应商？采购：80家左右审核员：打张清单给我看看……审核员:咱这么多家都没有做考核、评价呀采购:好多供应商只合作过一两次。审核员:以后还会不会向这些供应商采购物料？、采购:说不清楚，也许会，也许不会。审核员:……你明明规定所有供应商都有评价、考核的采购:最近有点忙，有时间再补做。四、管理体系审核*/76案例7查某公司仓库(QMS)审核员：你这包物料有多少数量？仓管员：2000个，每包100个，共20包审核员:你点一下数量给我看看仓管员:怎么只有19包……，哦，我想起来呐，前几天晚上王二赶货，临时领走了一包。审核员：你标识的明明显示的是2000个仓管员:…..哦，忘记改数量了。四、管理体系审核*/76案例8查某公司品管部(QMS)审核员：审核员查某批工件的检验记录时发现该批工件有一项指标不符合要求，但该批工件未经任何处理就装配使用了。审核员要求查看允许此做法的批准记录.检验员:这项不合格的指标不会影响产品的主要性能是可以使用的，没必要经过批准。四、管理体系审核*/76案例9查某公司厂区(EMS)审核员：?在陪同人员的带领下,对厂区进行巡视,他突然看到前面有一个储罐,在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一项为硫酸储罐的泄漏,于是询问负责人员,负责人员确认就是那个储罐,审核员又问你们采取了何种对策?陪同人员:罐子很结实,从没发生过事故,现在