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计算机购置、调剂、维修、处理、转移流程

流程图

流程概述

流程目的

使计算机等IT设备稳定运行，更好地发挥计算机信息系统的现代化办公作用。

适用范围

适用于集团本部及各项目公司的硬件系统建设和网络、计算机及附属设备、数据库的管理。

定义

计算机信息系统，是指由计算机及其相关的、配套的设备、设施（含网络）构成，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的操作系统。

参与部门

流程中承担职责

申请部门

申请人以《IT设备购置、维修、处理审批表》的形式，在得到分管中心负责人审批后，向信息管理中心提交申请，提交的申请分为购置、调剂、维修、处理、转移；

按照OA上的《IT设备购置、维修、处理审批表》走流程进行上报审批；

信息管理中心

信息管理中心网络工程师对购置、调剂申请提出配置意见资产科确认库存需购置报信息管理中心、分管决策层审批，不需购置由信管中心确认后由资产科安排配置调剂；

资产管理科

维修处理申请，由网络工程师分析原因给出维修意见资产科确认配件库存，信管中心领导审批安排维修，如要报废需总裁审批，资产科计入台账；

转移申请需要得到本中心领导、资产科、信管中心、副总裁审批通过后，资产科填写批准表单提交财务进行固定资产调整。

分管决策层

对《IT设备购置、维修、处理审批表》进行审批，其审批意见决定是否资产调整。

备注

1、申请人以《IT设备购置、维修、处理审批表》的形式，在得到分管中心总经理审批后，向信息管理中心提交申请；

2、提交的申请分为购置、调剂、维修、处理、转移；

3、信管中心网管对购置、调剂申请提出配置意见资产科确认库存需购置报总裁审批，不需购置由信管中心安排配置调剂；

4、维修处理申请网管分析原因给出维修意见资产科确认配件库存，信管中心领导审批安排维修，如要报废需总裁审批，资产科计入台账

5、转移申请需要得到本中心领导、资产科、信管中心、副总裁审批通过后，资产科填写批准表单提交财务进行固定资产调整；

工作程序

计算机及相关IT设备配备程序

凡因工作需要配备计算机及相关IT设备的，必须填写《IT设备购置、维修、处理审批表》，部门、中心负责人签署意见，由网络工程师提出配置方案，并由资产科管理员确定库存，交集团信息管理中心负责人签署意见，需购置的经集团副总裁或项目公司总经理审核确认并按相关集团财务制度规定程序办理或报批。

计算机设备故障处理及维修程序

计算机设备发生故障时，使用人应填写《IT设备购置、维修、处理审批表》报集团或各项目公司网络工程师。

网络工程师根据《IT设备购置、维修、处理审批表》，对故障进行现场检查、分析，找出原因，界定责任，提出维修意见（包括更换配件的名称、预算）。

故障责任界定后，资产科确定是否有备件库存并签署意见，交信息管理中心负责人审核确认并按资金使用审批管理规定程序办理或报批后方可进行设备维修，项目公司由项目公司资产科管理员和行政中心负责人签署意见，并按《资金使用审批管理制度》规定程序办理或报批后方可进行设备维修，项目公司总价超过1000元的维修应上报集团信息管理中心，维修配件购买由行政管理中心统一询价购买。

设备维修完毕后，由使用人签字确认,并在计算机设备台账中记录。

附表

IT设备购置、维修、处理审批表

编号：MJ-XX-005日期：年月日

申请公司及部门

经办人

项目类型

1、购置2、调剂3、维修4、处理5、转移

预算金额

申请事项

用途、事由或原因

部门负责人意见

单位负责人意见

网络工程师意见

行政管理中心、资产科

意见

信息管理中心负责人

意见

分管决策层意见

注：如是批量购买申请可附详细申请报告。