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年度工作报告提纲（总结、计划）

附件1：

XX公司XX年度工作报告

及XX年工作计划（提纲）

提示：本提纲仅供参考，根据实际情况可调整相关内容。

主题：全面总结XX年工作成绩，提炼亮点，发现不足，找出对策；

围绕战略规划、全面预算、市场环境，提出XX年工作思路，制定经营

方针、工作目标和重点工作措施。

第一部分XX年工作总结

XX年工作总结部分（40分）

一、综述（2分）

战略规划和年度经营预算指标回顾。（几句话简述公司战略和本

年度经营指标和全面预算执行）

XX年总体工作概要情况。（用一段话描述本企业全面工作成果，

总结成绩，提炼亮点，工作创新）

并分述如下：（数据截止到XX年11月30日，并预测数据至XX

年12月31日）

二、分述（24分）

（一）经济指标完成情况。

根据目标责任书的内容，总结完成计划情况，找出差异，总结分

析。

（二）市场销售工作总结分析

1、主营业务收入

营销工作完成情况（计划完成率，同比分析增长率），合同执行

履约情况

2、从市场、产品类别、优势产品方面分析目前企业所处于的位置。

重点客户保有和新客户开发情况总结。

（三）采购过程管理分析

供应商、外协加工、进厂控制等过程管理方面的措施及成效（可

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采用数据说明）

（四）生产工作总结分析

1、计划完成情况，产值产量数据（与计划的差异性分析）

2、产能匹配情况分析，生产瓶颈分析问题。

(五)财务工作

1、财务管控工作：总结管控措施推进、落实情况

2、预算管理：总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在

的问题。

3、资金管理：资金状况、收支情况，资金管理措施，成果、库存

和应收账款、账户、等分析（同比及环比变动情况）。

4、本年盈亏因素概要分析

5、财务制度制定、修订完善情况

（六）人力资源工作

1、各类人员比例设定

企业总人数、平均年龄以及与去年同期的比较

一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）

人员数量、平均年龄及比例，依据目标设定进行差距分析。

分析人员岗位比例结构，是否适应现有需求（一般管理人员、销

售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量及比例，目标

设定和差距分析）

2、人员流动（流入、流出）比例分析

3、人均工资数值，人均工资增长率（与2011年相比）

4、中高级人才引进/流失情况分析。

5、职工培训小结。

（七）安全生产

1、安全生产总体概况

2、安全责任制落实情况

3、针对安全生产标准化3级标准的差距分析。

（八）质量

1、质量体系运行情况。

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2、质量损失情况（占销售收入比例）。