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环境管理体系内审记录表
受审核部门:综合部时间:2014.3.1
条款号标题审核记录审核方法结论
4.3.1环境因1、本部门识别职能范围所有的环境因素,包括查资料符合
素与组织活动、产品和服务相关、能控制的和
对其施加影响的环境因素;
2、汇总有全公司环境因素,评价出重要环境因
素。
3、环境因素无更新、重新评价
4、针对重要环境因素建立了环境目标
4.3.2法律法1、收集适用法律法规和其他要求充分,识别适查资料不符
规和其用条款(章节)合
他要求2、开展了法律法规的培训
3、将适用法律法规和其他要求的清单发放到相
关部门。文本可借阅、复制
4、未识别《节约能源法》为受控
4.3.3目标、1、针对重要环境因素,形成组织的、部门环境询问/查问符合
指标和目标和指标。其内容满足以下要求:题
方案A、体现环境方针的两个承诺;
B、考虑法律法规和其他要求,重要环境因
素,技术能力,财务状况,运行控制相关
方观点等因素
C、可测量
2、针对重要环境因素,形成了环境管理方案。
其内容满足以下要求:
A、实现目标指标的职责
B、实现目标指标的方法和时间表
3、目标、指标和方案层层分解、考核、检查】
评审与修订
4.4.2能力、1、开展了相关人员岗位能力考评。查资料/观符合
培训和2、有年度培训计划,内容应包括标准、法规、察/询问
意识能力、意识等培训
3、实施培训活动4次,保持相关记录并进行培
训效果验证
4.4.3信息交1、组织内部、外部的信息交流记录;询问/查资符合
流2、信息交流的内容包括:法律法规变化、资源料
环境因素控制、相关方的环境因素要求、检
测结果、体系其他变化信息
4.4.5文件控1、文件控制的范围:内部的、外部的记录是一现场观察/符合
制种特殊类型文件查资料
2、文件控制要点:
A、受控文件清单:内部、外部的
B、文件编号、版号、分发号、受控与非受
控等标识
C、文件批准人、实施日期
D、文件发放、回收、借阅、销毁等记录
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